| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/10/2025 |
01090022
FOLHA DE PAGAMENTO DEMUTRAN
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL DE ORÓS-CE (DEMUTRAN).
|
PAGO |
27.195,67 |
|
| 30/10/2025 |
01090017
MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA..................
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 30/10/2025 |
01090016
VICTOR ALEXANDRE MARIANO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS ,
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 30/10/2025 |
01080168
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE REPASSE DE SUBVENCAO FINANCEIRA, CONFORME LEI Nº 003/2020, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
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| 30/10/2025 |
01080118
I3 SOLUCOES-ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA/SOFTWARE VIA WEB E APLICATIVOS, ON-LINE, QUE IRÁ APOIAR NA GESTÃO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA SUA ORGANIZAÇÃO, SENDO POSSIVEL CONT [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 30/10/2025 |
01080114
FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
|
PAGO |
26.123,10 |
|
| 30/10/2025 |
01080074
CICERO ROGERIO GONCALVES BENTO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
PAGO |
850,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070153
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - PISO DE ENFERMAGEM
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DO CAPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
1.452,19 |
|
| 30/10/2025 |
01070152
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS (PAB)PSF-PISO DE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DO PROFISSIONAIS DO PAB-PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
15.991,87 |
|
| 30/10/2025 |
01070151
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. DA SEC. DE SAUDE - PISO DA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
1.085,56 |
|
| 30/10/2025 |
01070134
MAIRTON DE LIMA NEVES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070127
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
PAGO |
35.594,10 |
|
| 30/10/2025 |
01070118
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO DE TRANSPORTE E MANU
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO (A) SECRETÁRIA (O) DE TRANSPORTE E MANUTENCAO
|
PAGO |
7.000,00 |
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| 30/10/2025 |
01070117
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070116
FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO-EFETIVOS
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO-EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
65.785,28 |
|
| 30/10/2025 |
01070114
FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO E CULTURA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
PAGO |
3.018,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070113
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO (A)
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABNETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
22.518,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070111
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA EFETIVOS
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA EFETIVOS
|
PAGO |
64.465,58 |
|
| 30/10/2025 |
01070110
FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS E PLANEJAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
PAGO |
18.705,39 |
|
| 30/10/2025 |
01070110
FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS E PLANEJAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
1.577,81 |
|
| 30/10/2025 |
01070109
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO (A) DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO (A) SECRETÁRIO (A) DE SAUDE.
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070107
FOLHA DE PAGAMENTO HOSP. MAT.L.T. DA COSTA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
118.517,60 |
|
| 30/10/2025 |
01070104
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. DA SEC. DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
133.638,40 |
|
| 30/10/2025 |
01040184
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
PAGO |
18.754,88 |
|
| 30/10/2025 |
01040184
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
PAGO |
18.941,05 |
|
| 30/10/2025 |
01040133
MARIA LUCIA LOPES RODRIGUES DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO (LIXÃO), DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 30/10/2025 |
01040077
FOLHA DE PAGAMENTO POLITICAS DA MULHER
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER.
|
PAGO |
7.077,04 |
|
| 30/10/2025 |
01040073
FOLHA DE PAGAMENTO DECISAO JUDICIAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DECISAO JUDICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100024
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA ELA+ NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE POPLITICAS DA MULHER.
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100023
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADACOMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE,PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZ [...]
|
LIQUIDADO |
250.000,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100023
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADACOMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE,PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZ [...]
|
EMPENHADO |
250.000,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100022
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
1.599,80 |
|
| 29/10/2025 |
29100022
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
1.599,80 |
|
| 29/10/2025 |
29100021
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
5.899,90 |
|
| 29/10/2025 |
29100021
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
5.899,90 |
|
| 29/10/2025 |
29100020
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100020
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100019
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100019
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100018
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO AO DEMUTRAN.
|
LIQUIDADO |
5.899,90 |
|
| 29/10/2025 |
29100018
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO AO DEMUTRAN.
|
EMPENHADO |
5.899,90 |
|
| 29/10/2025 |
29100017
GOMES E MENDONCA LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
2.397,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100017
GOMES E MENDONCA LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
2.397,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100016
EVERTON FERREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITE A R$ 400,00, PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO V ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE ESPECIALIZAÇAO EM GESTAO DE SISTEMA E SER [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100016
EVERTON FERREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITE A R$ 400,00, PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO V ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE ESPECIALIZAÇAO EM GESTAO DE SISTEMA E SER [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100015
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PÁTIO DA ESCOLA ISAIAS CANDIDO NO DISTRITO DE GUASSUSSE.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 29/10/2025 |
29100015
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PÁTIO DA ESCOLA ISAIAS CANDIDO NO DISTRITO DE GUASSUSSE.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 29/10/2025 |
29100015
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PÁTIO DA ESCOLA ISAIAS CANDIDO NO DISTRITO DE GUASSUSSE.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 29/10/2025 |
29100014
F. DUTRA PEREIRA EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
4.715,16 |
|
| 29/10/2025 |
29100014
F. DUTRA PEREIRA EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
5.239,06 |
|
| 29/10/2025 |
29100013
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO AO CEI MARIA AURILA PEQUENO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
LIQUIDADO |
227,21 |
|
| 29/10/2025 |
29100013
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO AO CEI MARIA AURILA PEQUENO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
EMPENHADO |
227,21 |
|
| 29/10/2025 |
29100012
CANTEIROS COM. DE MAT DE CONSTRU?ÇO LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
2.940,50 |
|
| 29/10/2025 |
29100011
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
EMPENHADO |
3.024,14 |
|
| 29/10/2025 |
29100010
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SETENÇA JUDICIAL PROCESSO Nº 0003141-46.2018.8.06.0135 , ROPV Nº 15071050, SERVIÇOS ADVOCATICIOS.
|
EMPENHADO |
1.482,76 |
|
| 29/10/2025 |
29100009
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0050036-89.2020.8.06.0135 E ROPV Nº 15071051
|
EMPENHADO |
1.159,98 |
|
| 29/10/2025 |
29100008
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003635-08.2015.8.06.0135 E ROPV Nº 15071053
|
EMPENHADO |
2.824,73 |
|
| 29/10/2025 |
29100007
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0004759-55.2017.8.06.0135 E ROPV Nº 14954097
|
EMPENHADO |
1.090,80 |
|
| 29/10/2025 |
29100006
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº0050171-67.2021.8.06.0135 E ROPV Nº 15071047
|
EMPENHADO |
3.646,39 |
|
| 29/10/2025 |
29100005
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0005494-88.2017.8.06.0135 E ROPV Nº 15071036
|
EMPENHADO |
2.436,21 |
|
