| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/07/2025 |
02010150
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA Ì PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
LIQUIDADO |
1.064,50 |
|
| 03/07/2025 |
02010150
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA Ì PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
LIQUIDADO |
1.011,00 |
|
| 03/07/2025 |
02010150
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA Ì PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
LIQUIDADO |
1.202,50 |
|
| 03/07/2025 |
02010150
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA Ì PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
LIQUIDADO |
1.156,50 |
|
| 03/07/2025 |
02010150
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA Ì PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
LIQUIDADO |
1.156,50 |
|
| 03/07/2025 |
02010150
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA Ì PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
LIQUIDADO |
1.011,00 |
|
| 03/07/2025 |
02010150
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA Ì PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
LIQUIDADO |
1.210,00 |
|
| 03/07/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
33,38 |
|
| 03/07/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
33,38 |
|
| 03/07/2025 |
01070009
J SIQUEIRA LIMA ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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LIQUIDADO |
780,00 |
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| 03/07/2025 |
01070008
GILBERLANIO BESERRA FEITOSA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DAS TRAVES DO CAMPO BATISTÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
370,00 |
|
| 03/07/2025 |
01040086
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 03/07/2025 |
01040086
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 02/07/2025 |
30060003
FABIA MONTE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO ENCERRAMENTO DO SEMESTRE DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
PAGO |
370,00 |
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| 02/07/2025 |
30060001
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA ENCERRAMENTO DE SEMESTRE DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
PAGO |
265,00 |
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| 02/07/2025 |
27060006
ROBERIO COSTA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DA MARINHA NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMOE CULTURA.
|
PAGO |
235,00 |
|
| 02/07/2025 |
26060007
TAYNARA VITÓRIA VICENTE DE MESQUITA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO E DECORAÇÃO DO EVENTO OROS JUNINO NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
LIQUIDADO |
1.140,00 |
|
| 02/07/2025 |
23060017
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
4.140,00 |
|
| 02/07/2025 |
16060032
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
PAGO |
5.911,71 |
|
| 02/07/2025 |
16060031
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
PAGO |
40.271,25 |
|
| 02/07/2025 |
16060027
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
|
PAGO |
8.321,73 |
|
| 02/07/2025 |
16060026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
|
PAGO |
93.567,08 |
|
| 02/07/2025 |
16060025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
|
PAGO |
2.899,25 |
|
| 02/07/2025 |
16060023
PRE-MOLDADOS LINHARES LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MANILHA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
5.088,00 |
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| 02/07/2025 |
14030017
CIDRAO SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO, PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO SISTEMA - SIOPS, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.700,00 |
|
| 02/07/2025 |
14030016
CIDRAO SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO, PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO SISTEMA - SIOPE, JUNTO A SECRETARIA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070012
J. LEONARDO DE LIMA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAUDE, COMPREENDENDO A ANALISE E ORIENTAÇÃO TECNICA SOBRE GASTOS EFETUADO [...]
|
EMPENHADO |
6.400,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070011
J. LEONARDO DE LIMA LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPREENDENDO A ANALISE E ORIENTAÇÃO TECNICA SOBRE GASTOS EFETUADOS [...]
|
EMPENHADO |
7.880,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070011
J. LEONARDO DE LIMA LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
14,19 |
|
| 02/07/2025 |
02070010
MINISTERIO DA SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO.
|
PAGO |
41.123,01 |
|
| 02/07/2025 |
02070010
MINISTERIO DA SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO.
|
LIQUIDADO |
41.123,01 |
|
| 02/07/2025 |
02070010
MINISTERIO DA SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO.
|
EMPENHADO |
41.123,01 |
|
| 02/07/2025 |
02070009
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
TARIFAS BANCARIAS
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070008
WHERCLEY NUNES PEREIRA
|
CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA PARA FORTALEZA, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE OROS.
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070008
WHERCLEY NUNES PEREIRA
|
CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA PARA FORTALEZA, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE OROS.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070007
ANDERSON CUSTODIO - MEI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070006
55.703.006 DIEGO ALVES DANTAS
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA, TREINADA E DESARMADA NA 15ª MOSTRA MEU SANTARÉM, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
EMPENHADO |
2.250,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070005
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSUMO D'AGUA PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTARM E DO POSTO DE SAUDE DE IGAROI.
|
LIQUIDADO |
123,85 |
|
| 02/07/2025 |
02070005
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSUMO D'AGUA PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTARM E DO POSTO DE SAUDE DE IGAROI.
|
EMPENHADO |
123,85 |
|
| 02/07/2025 |
02070004
ANTONIO BENTO DO MONTE NETO
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSAO DE 2(DUAS) DIARIAS PARA VIAJAR A FORTALEZA-CE C/UMA , PARA PARTICIPAR DACAPACITAÇAO DO SISTEMA DE BENEFICIOS DO CIDADAO-SIBEC.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070004
ANTONIO BENTO DO MONTE NETO
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSAO DE 2(DUAS) DIARIAS PARA VIAJAR A FORTALEZA-CE C/UMA , PARA PARTICIPAR DACAPACITAÇAO DO SISTEMA DE BENEFICIOS DO CIDADAO-SIBEC.
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070003
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070003
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070002
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE MULTIUSO PUBLICA DE EXIBIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
EMPENHADO |
31.049,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070001
EVERTON FERREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE A R$ 400,00 C/UMA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇAO EM GESTAO DE SISTEMA E SERVIÇOS DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070001
EVERTON FERREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE A R$ 400,00 C/UMA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇAO EM GESTAO DE SISTEMA E SERVIÇOS DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 02/07/2025 |
02060128
BONFIM FELIX DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JUNHO RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 02/07/2025 |
02060060
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 02/07/2025 |
02060060
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 02/07/2025 |
02050075
ASSESI BRASIL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL DA PREFEITURA PARA GERIR INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS,DECRETOS,LEIS,PORTARIAS,FROTA DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.351,00 |
|
| 02/07/2025 |
02010386
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONSUMO D'AGUA PELO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTAREM EEF SÃO JOSE DELEGACIA SINDICAL MERCADO PÚBLICO E POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DO IGAROI.
|
LIQUIDADO |
313,63 |
|
| 02/07/2025 |
02010376
PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, LIXO URBANO E VARRICAO DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICO (SEDE E DISTRITOS) DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CEARÁ, [...]
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 02/07/2025 |
02010342
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 02/07/2025 |
02010342
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 02/07/2025 |
02010152
A M DE MATOS EMPRESARIAL-ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, ASSESSORIA NA TRANSMISSÃO E ACOMPANHAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SENDO ESTES: 1)OLANO MU [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 02/07/2025 |
02010137
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 02/07/2025 |
02010137
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 02/07/2025 |
02010028
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
DESPESAS COM TARIFAS DAGUA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
|
LIQUIDADO |
366,64 |
|
| 02/07/2025 |
02010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 02/07/2025 |
02010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
