| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/03/2025 |
17030011
LINDOMAR CUSTODIO DIAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NO PREDIO QUE FUNCIONA O NOVO CAPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 24/03/2025 |
16020003
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
LIQUIDADO |
3.866,34 |
|
| 24/03/2025 |
12030030
ARMINDA CECILIA TEIXEIRA PEIXOTO LANDIM
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 24/03/2025 |
06020008
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE SALA DE AULA DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
|
PAGO |
39.200,00 |
|
| 24/03/2025 |
03030030
MARCOS PATRICIO DA SILVA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CARRO AUTOOVEL MODELO CHEVROLET/ONIX, NO PERCURSO SITIO LAGOA FUNDA A SEDE DO DISTRITO DE GUASSUSSE.
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 24/03/2025 |
03030028
JOSE TIMOTEO DA SILVA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CARRO AUTOMOVEL MODELO IMP/MBENZ(TOPIK), NO PERCURSO SITIO CONDADO A APROXIMIDADES DO CANAL.
|
PAGO |
2.985,00 |
|
| 24/03/2025 |
03030027
ABIMAEL CONRADO DA SILVA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SANTAREM-SITIO BARRA-SITIO CARO CUSTOU, JUNTA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 24/03/2025 |
03030021
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
LIQUIDADO |
647,70 |
|
| 24/03/2025 |
03030019
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
LIQUIDADO |
9.509,62 |
|
| 24/03/2025 |
03030017
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
LIQUIDADO |
1.028,34 |
|
| 24/03/2025 |
03030005
CICERA JORGIANA MARTINS VALENTIM
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DO PREDIO DO DEMUTRAN.
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 24/03/2025 |
02010365
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
11.862,29 |
|
| 24/03/2025 |
02010365
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
6.362,43 |
|
| 24/03/2025 |
02010363
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
LIQUIDADO |
760,49 |
|
| 24/03/2025 |
02010363
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
LIQUIDADO |
6.120,95 |
|
| 24/03/2025 |
02010358
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
|
LIQUIDADO |
123,78 |
|
| 24/03/2025 |
02010331
RN SERVI?O DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO AOS SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL NO AMBITO DO SUAS-SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 24/03/2025 |
02010254
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO ÌDE VEÍCULOS (PASSEIO, UTILITÁRIO, PICK-UP, BASCULANTE, MICRO ÔNIBUS E ÌVAN/TOPIC) PARA ATENDER AS [...]
|
PAGO |
6.100,00 |
|
| 24/03/2025 |
02010220
ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTORIA, JUNTO AO SETOR E DEPARTAMENTO DE COMPRAS NO PRANEJAMENTO E ELABORACAO DE AQUISICAO DE BENS, PRODUTOS E SERVICOS, JU [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 24/03/2025 |
02010218
ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTORIA, JUNTO AO SETOR E DEPARTAMENTO DE COMPRAS NO PRANEJAMENTO E ELABORACAO DE AQUISICAO DE BENS, PRODUTOS E SERVICOS, JU [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 24/03/2025 |
02010217
ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTORIA, JUNTO AO SETOR E DEPARTAMENTO DE COMPRAS NO PRANEJAMENTO E ELABORACAO DE AQUISICAO DE BENS, PRODUTOS E SERVICOS [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 24/03/2025 |
02010212
PRIMEIRA IGREJA BATISTA REGULAR DE OROS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, Ì JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 24/03/2025 |
02010202
ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTORIA, JUNTO AO SETOR E DEPARTAMENTO DE COMPRAS NO PRANEJAMENTO E ELABORACAO DE AQUISICAO DE BENS, PRODUTOS E SERVICOS, JU [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 24/03/2025 |
02010200
ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTORIA, JUNTO AO SETOR E DEPARTAMENTO DE COMPRAS NO PRANEJAMENTO E ELABORACAO DE AQUISICAO DE BENS, PRODUTOS E SERVICOS, JU [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 24/03/2025 |
02010197
ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTORIA, JUNTO AO SETOR E DEPARTAMENTO DE COMPRAS NO PRANEJAMENTO E ELABORACAO DE AQUISICAO DE BENS, PRODUTOS E SERVICOS, JU [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 24/03/2025 |
02010196
ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTORIA, JUNTO AO SETOR E DEPARTAMENTO DE COMPRAS NO PRANEJAMENTO E ELABORACAO DE AQUISICAO DE BENS, PRODUTOS E SERVICOS, [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 24/03/2025 |
02010195
ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTORIA, JUNTO AO SETOR E DEPARTAMENTO DE COMPRAS NO PRANEJAMENTO E ELABORACAO DE AQUISICAO DE BENS, PRODUTOS E SERVICOS, [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 24/03/2025 |
02010192
ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTORIA, JUNTO AO SETOR E DEPARTAMENTO DE COMPRAS NO PRANEJAMENTO E ELABORACAO DE AQUISICAO DE BENS, PRODUTOS E SERVICOS, [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 24/03/2025 |
02010190
ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTORIA, JUNTO AO SETOR E DEPARTAMENTO DE COMPRAS NO PRANEJAMENTO E ELABORACAO DE AQUISICAO DE BENS, PRODUTOS E SERVICOS, [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 24/03/2025 |
02010137
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 24/03/2025 |
02010137
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 24/03/2025 |
02010034
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 24/03/2025 |
02010034
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 24/03/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
38,07 |
|
| 24/03/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 24/03/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
66,57 |
|
| 24/03/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
66,57 |
|
| 21/03/2025 |
21030008
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 21/03/2025 |
21030008
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 21/03/2025 |
21030007
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 21/03/2025 |
21030007
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 21/03/2025 |
21030006
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
ART REFERENTE A REFORMA DA PRAÇA JOSÉ CACHOEIRA - BAIRRO SÃO GERALDO NO MUNICIPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 21/03/2025 |
21030006
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
ART REFERENTE A REFORMA DA PRAÇA JOSÉ CACHOEIRA - BAIRRO SÃO GERALDO NO MUNICIPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 21/03/2025 |
21030006
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
ART REFERENTE A REFORMA DA PRAÇA JOSÉ CACHOEIRA - BAIRRO SÃO GERALDO NO MUNICIPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 21/03/2025 |
21030005
ANTONIO FEITOSA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, NA CATEGORIA SUB-16, QUE SERÁ REALIZADO DIA 23/03/2025 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
EMPENHADO |
220,00 |
|
| 21/03/2025 |
21030004
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 21/03/2025 |
21030004
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 21/03/2025 |
21030004
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 21/03/2025 |
21030003
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM PERNOITE A R$ 400,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DE OROS, NA QUALIDADE DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 21/03/2025 |
21030003
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM PERNOITE A R$ 400,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DE OROS, NA QUALIDADE DE [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 21/03/2025 |
21030002
LINDOMAR CUSTODIO DIAS
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE CAATINGA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 21/03/2025 |
21030001
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
10.202,39 |
|
| 21/03/2025 |
20030012
ANDERSON CANDIDO VIEIRA
|
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA VIAJAR A LAVRAS DA MANGABEIRA, - AUDIENCIA PUBLICA SOBRE OS CONSÓRCIOS DE RESÍDIOS SÓLIDOS - A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEI [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 21/03/2025 |
20030012
ANDERSON CANDIDO VIEIRA
|
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA VIAJAR A LAVRAS DA MANGABEIRA, - AUDIENCIA PUBLICA SOBRE OS CONSÓRCIOS DE RESÍDIOS SÓLIDOS - A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEI [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 21/03/2025 |
20030011
JOANA CANDIDO CLEMENTE
|
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$80,00 PARA LAVRAS DA MANGABEIRA, JUNTO A PROCURADORIA.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 21/03/2025 |
18030012
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 21/03/2025 |
18030010
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DO MUNICIPIO, COM REPRESENTANTES DO INSTITUTO S [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 21/03/2025 |
18030009
EVERTON FERREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DO MUNICIPIO, COM REPRESENTANTES DO INSTITUTO S [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 21/03/2025 |
18030004
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 21/03/2025 |
18030003
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS COM PERNOITE DE R$ 180,00,00, MAIS UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
180,00 |
|
