| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/05/2025 |
02010254
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO ÌDE VEÍCULOS (PASSEIO, UTILITÁRIO, PICK-UP, BASCULANTE, MICRO ÔNIBUS E ÌVAN/TOPIC) PARA ATENDER AS [...]
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010246
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ÌCONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AS UNIDADES ÌADMINISTRATIVAS DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
4.600,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010245
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ÌCONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AS UNIDADES ÌADMINISTRATIVAS DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
11.500,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010244
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ÌCONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AS UNIDADES ÌADMINISTRATIVAS DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010242
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ÌCONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AS UNIDADES ÌADMINISTRATIVAS DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
7.700,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010240
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 09/05/2025 |
02010240
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 09/05/2025 |
02010228
FOLHA DE PAGAMENTO FME - EDUCACAO (PRESTADORES DE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FME - EDUCAÇÃO (PRESTADORES DE SERVIÇO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
|
PAGO |
111.276,15 |
|
| 09/05/2025 |
02010228
FOLHA DE PAGAMENTO FME - EDUCACAO (PRESTADORES DE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FME - EDUCAÇÃO (PRESTADORES DE SERVIÇO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
|
PAGO |
2.098,40 |
|
| 09/05/2025 |
02010227
FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO E CULTURA (TEMPORARIOS)
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SCRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
PAGO |
7.630,50 |
|
| 09/05/2025 |
02010226
FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA - PRESTADORES
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
PAGO |
17.198,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010225
FOLHA DE PAGAMENTO MAIS CIDADÇO - CONTRATADOS
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA MAIS CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
|
PAGO |
9.490,25 |
|
| 09/05/2025 |
02010224
FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO E GESTAO - TEMPOR
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
2.277,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010223
FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUTURA ( PRESTADORES D
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS. ( PRESTADORES DE SERVICOS )
|
PAGO |
300,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010223
FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUTURA ( PRESTADORES D
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS. ( PRESTADORES DE SERVICOS )
|
PAGO |
39.759,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010222
FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO-GUARDAS VIDAS
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GUARDAS VIDAS DESTACADOS PARA AREAS DE BANHO E COM RISCO DE AFOGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
PAGO |
3.040,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010208
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, R [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010206
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, R [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010205
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERN [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010199
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS (PAB)PSF-PISO DE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DO PROFISSIONAIS DO PAB-PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
16.271,41 |
|
| 09/05/2025 |
02010198
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - PISO DE ENFERMAGEM
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DO CAPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
1.196,67 |
|
| 09/05/2025 |
02010194
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PARCELAMENTO COM O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS.
|
PAGO |
104.342,29 |
|
| 09/05/2025 |
02010194
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PARCELAMENTO COM O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS.
|
LIQUIDADO |
104.342,29 |
|
| 09/05/2025 |
02010191
FOLHA DE PAGAMENTO HOSP.MAT.L.T.DA COSTA-PISO ENFE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
23.362,54 |
|
| 09/05/2025 |
02010154
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA Ì PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
PAGO |
1.285,50 |
|
| 09/05/2025 |
02010154
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA Ì PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
PAGO |
742,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010154
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA Ì PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
PAGO |
987,60 |
|
| 09/05/2025 |
02010150
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA Ì PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
PAGO |
1.162,70 |
|
| 09/05/2025 |
02010150
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA Ì PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
PAGO |
940,40 |
|
| 09/05/2025 |
02010150
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA Ì PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
PAGO |
1.285,50 |
|
| 09/05/2025 |
02010137
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
101,52 |
|
| 09/05/2025 |
02010137
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
101,52 |
|
| 09/05/2025 |
02010131
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
DESPESAS COM TARIFAS DAGUA
|
PAGO |
1.010,90 |
|
| 09/05/2025 |
02010130
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
DESPESAS COM TARIFAS DAGUA,JUNTO DO DEMUTRAN.
|
PAGO |
135,30 |
|
| 09/05/2025 |
02010129
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
DESPESAS COM TARIFAS DAGUA,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
PAGO |
135,30 |
|
| 09/05/2025 |
02010128
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
DESPESAS COM TARIFAS DAGUA,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
3.470,94 |
|
| 09/05/2025 |
02010126
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
DESPESAS COM TARIFAS DAGUA,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
PAGO |
811,80 |
|
| 09/05/2025 |
02010126
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
DESPESAS COM TARIFAS DAGUA,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
PAGO |
135,30 |
|
| 09/05/2025 |
02010125
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL- CRECHES, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
741,40 |
|
| 09/05/2025 |
02010125
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL- CRECHES, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.049,52 |
|
| 09/05/2025 |
02010124
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.625,16 |
|
| 09/05/2025 |
02010124
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.755,60 |
|
| 09/05/2025 |
02010119
FOLHA DE PAGAMENTO ACAO SOCIAL - PRESTADOR DE SERV
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
6.072,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010118
FOLHA DE PAGAMENTO MANUT. PRESTADORES DE SERVICOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
19.913,91 |
|
| 09/05/2025 |
02010085
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
|
PAGO |
25.463,98 |
|
| 09/05/2025 |
02010082
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
60.193,04 |
|
| 09/05/2025 |
02010080
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSINAIS (PAB) PSF
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAIS DO PAB - PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
518,84 |
|
| 09/05/2025 |
02010077
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E AD
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANAÇA E ADOLESCENTE-FMDCA.
|
PAGO |
1.618,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010074
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA Ì PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
PAGO |
727,50 |
|
| 09/05/2025 |
02010072
FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO-EFETIVOS
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO-EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
1.048,48 |
|
| 09/05/2025 |
02010067
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA EFETIVOS
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA EFETIVOS
|
PAGO |
2.019,91 |
|
| 09/05/2025 |
02010048
FOLHA DE PAGAMENTO DEMUTRAN
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL DE ORÓS-CE (DEMUTRAN).
|
PAGO |
1.516,42 |
|
| 09/05/2025 |
02010029
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
|
PAGO |
18.839,50 |
|
| 09/05/2025 |
02010029
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
18.839,50 |
|
| 09/05/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
50,76 |
|
| 09/05/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
50,76 |
|
| 09/05/2025 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 09/05/2025 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 09/05/2025 |
02010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
114,21 |
|
| 09/05/2025 |
02010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
114,21 |
|
