| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/07/2025 |
02010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 01/07/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
33,77 |
|
| 01/07/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
33,77 |
|
| 01/07/2025 |
01070190
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. DA SEC. DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
10.092,51 |
|
| 01/07/2025 |
01070189
WEMERSON DA SILVA LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM PEDRO DA SILVA, JUNTO AO FUNDEB .
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070188
ANA CAMPELO VIEIRA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS.
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070187
ANA CAMPELO VIEIRA SILVA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070186
FOLHA DE PAGAMENTO PACS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
116.825,28 |
|
| 01/07/2025 |
01070185
JOSE WELLINGTON JOSINO LIMA.......................
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070184
LINDIVANDA PIRES LIMA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070183
LINDIVANDA PIRES LIMA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070182
LINDIVANDA PIRES LIMA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070181
LINDIVANDA PIRES LIMA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070180
JOSE TIALY CANDIDO DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070179
GERALDO FIGUEIREDO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
1.060,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070178
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070177
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070176
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070175
FRANCISCO CARLOS ALBERTO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070174
BOMFIM ROSA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DE MOTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070173
DIRMO DE OLIVEIRA E SILVA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE BANCOS/POLTRONAS, NO DECORRER DO MÊS, DOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
|
EMPENHADO |
6.820,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070172
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO VEICULOS ONIBUS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR.
|
EMPENHADO |
5.300,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070171
DAMIAO PINHEIRO
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
790,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070170
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
580,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070169
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
1.510,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070168
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
1.390,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070167
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070166
SALATIEL VIEIRA PEIXOTO
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
760,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070165
MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA..................
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
INCENTIVO PMAQ
|
EMPENHADO |
103,76 |
|
| 01/07/2025 |
01070164
ANTONIA ELANE ANDRADE DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
INCENTIVO PREVINE
|
EMPENHADO |
1.215,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070163
LEITISON NEVES RIBEIRO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
1.140,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070162
JOSEFA DIAS TOMAZ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
INCENTIVO PREVINE
|
EMPENHADO |
1.161,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070161
ISABEL XAVIER ALVES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
520,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070160
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
INCENTIVO PREVINE
|
EMPENHADO |
891,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070159
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
1.350,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070158
FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL - A. EXTRAJU
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL - ACORDO EXTRAJUDICIAL
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070157
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
2.180,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070156
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070155
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
860,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070154
MOACIR CARLOS SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE CERÂMICA EM UMA DAS SALAS NO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOBRINHO NETO, NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAE [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070153
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - PISO DE ENFERMAGEM
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DO CAPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
10.800,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070152
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS (PAB)PSF-PISO DE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DO PROFISSIONAIS DO PAB-PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
162.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070151
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. DA SEC. DE SAUDE - PISO DA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
10.800,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070150
FOLHA DE PAGAMENTO MAIS CIDADÇO - CONTRATADOS
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA MAIS CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
|
EMPENHADO |
48.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070149
FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO-GUARDAS VIDAS
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GUARDAS VIDAS DESTACADOS PARA AREAS DE BANHO E COM RISCO DE AFOGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070148
FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA - PRESTADORES
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
EMPENHADO |
102.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070147
DIJAIR SOUSA RODRIGUES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070146
FOLHA DE PAGAMENTO MANUT. PRESTADORES DE SERVICOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
120.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070145
DIJAIR SOUSA RODRIGUES
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
1.350,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070144
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSINAIS (PAB) PSF
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAIS DO PAB - PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
1.800.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070143
DIJAIR SOUSA RODRIGUES
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070142
RISOMAR CUNHA INACIO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070141
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070140
DJAIR MILTON RODRIGUES DE LIMA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECONSTRUÇÃO DA COBERTA DA PRAÇA LUIZ MOREIRA PEQUENO, NO MÊS DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
3.160,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070139
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070138
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070137
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
2.150,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070136
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070135
MARCOS DOMINGOS BATISTA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MOREIRA PEQUENO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070134
MAIRTON DE LIMA NEVES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS
|
EMPENHADO |
10.200,00 |
|
