| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/10/2025 |
01100163
LAURINDO DO NASCIMENTO ROLIM
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO PRÉDIO QUE FICA AS MAQUINAS PESADAS, NESSE MÊS DE OUTUBRO DE 2025, NESSE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 24/10/2025 |
01100162
MURILO AUGUSTO GOMES SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA FUNÇAO ZELADOR DA PRAÇA SAO JOSE, NO MÊS DE OUTUBRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 24/10/2025 |
01100161
OSCAR PINHEIRO DE LIMA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO DA PRAÇA LUIS MOREIRA PEQUENO, NESSE MUNICIPIO DE ORÓS, NO MÊS DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 24/10/2025 |
01100148
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CUSTEIO DE TARIFAS DE CAGECE DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇÃO DE ENERGIA, CONFORME A LEI Nº 47/2.015, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SO [...]
|
PAGO |
1.738,18 |
|
| 24/10/2025 |
01100148
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CUSTEIO DE TARIFAS DE CAGECE DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇÃO DE ENERGIA, CONFORME A LEI Nº 47/2.015, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SO [...]
|
LIQUIDADO |
1.738,18 |
|
| 24/10/2025 |
01100147
RAIMUNDO JOSE DE CASTRO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO GERALDO - BSG, NESSE MUNICIPIO DE ORÓS, NO MÊS DE OUTUBRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 24/10/2025 |
01100145
SANDRO OLIVEIRA SANTANA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
1.970,00 |
|
| 24/10/2025 |
01100144
PEDRO LUCAS BATISTA DA SILVA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CUIDADOR(A) NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL LEITE, JUNTO AO FUNDEB .
|
LIQUIDADO |
390,00 |
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| 24/10/2025 |
01100143
MARLEUDO MORENO DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO 2025, NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS DESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO A S [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 24/10/2025 |
01100142
JOSE REGINALDO DA SILVA ALVES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESTA UNIDADE GESTORA. .
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 24/10/2025 |
01100141
FRANCISCO HENRIQUE CUSTODIO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUX. DE SERV. GERAIS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 24/10/2025 |
01100140
JERRY ADRIANO CONCEI?AO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS, NO MÊS DE OUTUBRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
715,00 |
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| 24/10/2025 |
01100139
GILDEFRAN FREIRE DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, NO TAPA BURACO E CONFECÇÃO DE ESGOTOS NA AVENIDA FARES LOPES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
1.340,00 |
|
| 24/10/2025 |
01100138
DJAIR MILTON RODRIGUES DE LIMA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DA PRAÇA LUIZ MOREIRA PEQUENO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
2.105,00 |
|
| 24/10/2025 |
01100136
SAMUEL VICENTE DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO 2025, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BUEIROS SA SEDE DESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
|
LIQUIDADO |
1.340,00 |
|
| 24/10/2025 |
01100135
JOSE FRANCINEUDO DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS DESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.390,00 |
|
| 24/10/2025 |
01100134
FRANCISCO DIVANILDO BANDEIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 24/10/2025 |
01100133
JOSE DO NASCIMENTO MONTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
2.125,20 |
|
| 24/10/2025 |
01100132
ANTONIO FRANCIMEUDO DE CARVALHO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO 2025, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BUEIROS DA SEDE DESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 24/10/2025 |
01100130
CICERO SILVA MACHADO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
LIQUIDADO |
2.125,20 |
|
| 24/10/2025 |
01100128
MARIA ELINEUSA BEZERRA DE SOUSA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CUIDADOR(A) NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ELISEU BATISTA, JUNTO AO FUNDEB .
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 24/10/2025 |
01100127
ELIAS BERNARDINO MONTE NETO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CUIDADOR(A) NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ELISEU BATRISTA, JUNTO AO FUNDEB .
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 24/10/2025 |
01100126
ADRIANA FAUSTINO MARIANO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RAIMUNDO MONTANHA, JUNTO AO FUNDEB .
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 24/10/2025 |
01100125
ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ISAIAS CANDIDO RODRIGUES, JUNTO AO FUNDEB .
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 24/10/2025 |
01100124
PALOMA FERREIRA BERNARDO CARLOS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL NUNES COSTA, JUNTO AO FUNDEB .
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 24/10/2025 |
01100123
SARA SOBRAL DA SILVA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, JUNTO AO FUNDEB .
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 24/10/2025 |
01100122
MARGLEUDA BARBOSA DA SILVA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE EDUCACIONAL NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MOREIRA PEQUENO, JUNTO AO FUNDEB .
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 24/10/2025 |
01100116
JOSEFA CANDIDO PEREIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RAIMUNDO MONTANHA, JUNTO AO FUNDEB .
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 24/10/2025 |
01100115
SANTINA BORGES DE OLIVEIRA RODRIGUES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RAIMUNDO MONTANHA, JUNTO AO FUNDEB .
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 24/10/2025 |
01100100
SIMAO PEDRO VICENTE LOPES
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE CIA FLAWSS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
PAGO |
530,00 |
|
| 24/10/2025 |
01100099
ELISONEIDE SECUNDINO DE SOUZA FERNANDES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DE APAOIO DO SITIO CAATINGA.
|
PAGO |
466,00 |
|
| 24/10/2025 |
01100082
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 24/10/2025 |
01100082
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 24/10/2025 |
01100079
JOSE ERMINIO DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
430,00 |
|
| 24/10/2025 |
01100071
GERALDO FIGUEIREDO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 24/10/2025 |
01100019
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL, ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA URBANA, SIS [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 24/10/2025 |
01090013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 24/10/2025 |
01090013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 24/10/2025 |
01090013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 24/10/2025 |
01090013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 24/10/2025 |
01080074
CICERO ROGERIO GONCALVES BENTO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 24/10/2025 |
01080027
KASWORK TECNOLOGIA & CONSULTORIA - LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SERVIDOR EM NUVEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 24/10/2025 |
01080026
KASWORK TECNOLOGIA & CONSULTORIA - LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SERVIDOR EM NUVEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 24/10/2025 |
01040079
BANCO DO BRASIL S/A
|
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 24/10/2025 |
01040079
BANCO DO BRASIL S/A
|
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 23/10/2025 |
23100028
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO JUDICIAL Nº00035210620148060135, PROTOCOLO:20250043087618.
|
PAGO |
2.164,24 |
|
| 23/10/2025 |
23100028
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO JUDICIAL Nº00035210620148060135, PROTOCOLO:20250043087618.
|
LIQUIDADO |
2.164,24 |
|
| 23/10/2025 |
23100028
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO JUDICIAL Nº00035210620148060135, PROTOCOLO:20250043087618.
|
EMPENHADO |
2.164,24 |
|
| 23/10/2025 |
23100027
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO JUDICIAL Nº00035210620148060135, PROTOCOLO:20250043087618.
|
PAGO |
5.112,52 |
|
| 23/10/2025 |
23100027
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO JUDICIAL Nº00035210620148060135, PROTOCOLO:20250043087618.
|
LIQUIDADO |
5.112,52 |
|
| 23/10/2025 |
23100027
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO JUDICIAL Nº00035210620148060135, PROTOCOLO:20250043087618.
|
EMPENHADO |
5.112,52 |
|
| 23/10/2025 |
23100026
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO JUDICIAL Nº00035210620148060135, PROTOCOLO:20250043087618.
|
PAGO |
1.587,67 |
|
| 23/10/2025 |
23100026
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO JUDICIAL Nº00035210620148060135, PROTOCOLO:20250043087618.
|
LIQUIDADO |
1.587,67 |
|
| 23/10/2025 |
23100026
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO JUDICIAL Nº00035210620148060135, PROTOCOLO:20250043087618.
|
EMPENHADO |
1.587,67 |
|
| 23/10/2025 |
23100025
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
196,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100024
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
688,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100023
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
196,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100022
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
524,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100021
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
3.330,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100020
JOSE EUDIMAR DA SILVA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
