| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/06/2025 |
02060146
ANA PAULA DE ANDRADE CLEMENTE
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA / EDUCADORA NO ACOLHIMNETO INSTITUCIONAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE DA PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL E GARANT [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
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| 30/06/2025 |
02060145
FRANCISCA NOGUEIRA ESTEVAM
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA / EDUCADORA NO ACOLHIMNETO INSTITUCIONAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE DA PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL E GARANT [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
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| 30/06/2025 |
02060144
MARIA APARECIDA ELIAS LEITE CLEMENTE
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISNOS ESPAÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, GARANTINDO CONDIÇOES ADEQUADAS DE HIGIENE, ORGANIZAÇAO E CONSERVAÇAO DOS AMBIENTES.
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LIQUIDADO |
759,00 |
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| 30/06/2025 |
02060143
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE EDUC.-COMISSIONADO FME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS FME.
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PAGO |
200.183,06 |
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| 30/06/2025 |
02060142
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDU - APOIO PEDAGOGICO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO - APOIO PEDAGOGICO, JUNTO AO FUNDEB.
|
PAGO |
285.900,82 |
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| 30/06/2025 |
02060139
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E AD
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANAÇA E ADOLESCENTE-FMDCA.
|
PAGO |
2.665,64 |
|
| 30/06/2025 |
02060138
FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV - CRAS - PSB
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV-CRAS-PSB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
6.614,00 |
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| 30/06/2025 |
02060137
FOLHA DE PAGAMENTO PSE-CREAS ACOLHIMNETO INSTITUCI
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSE-CREAS ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
7.227,27 |
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| 30/06/2025 |
02060135
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEMIAS
|
PAGO |
99.155,60 |
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| 30/06/2025 |
02060127
FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUTURA ( PRESTADORES D
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS. ( PRESTADORES DE SERVICOS )
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
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| 30/06/2025 |
02060125
FOLHA DE PAGAMENTO EDU.ESPECIAL - PROFESSORES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFESSORES, JUNTO AO FUNDEB.
|
PAGO |
11.749,95 |
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| 30/06/2025 |
02060124
FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. INFANTIL-ADM E AUXILIARES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL - ADMINISTRAÇÃO E AUXILIARES, JUNTO AO FUNDEB.
|
PAGO |
64.562,33 |
|
| 30/06/2025 |
02060123
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL - PROFESSORES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES , JUNTO AO FUNDEB.
|
PAGO |
703.336,08 |
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| 30/06/2025 |
02060120
FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO E GESTAO - COMISS
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COMISSIONADOS
|
PAGO |
26.880,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060119
FOLHA DE PAGAMENTO DEMUTRAN
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL DE ORÓS-CE (DEMUTRAN).
|
PAGO |
27.702,95 |
|
| 30/06/2025 |
02060118
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO (A)TURISMO E CULTURA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060117
FOLHA DE PAGAMENTO COMUNICACAO E IMPRENSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COMUNICAÇÃO E IMPRENSA DO GABINETE DO PREFEITO(A).
|
PAGO |
3.436,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060116
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA, OUV, TRANSPARENC
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRALADORIA,OUV E TRANSPARECIA, JUNTA AO GABINETE DO PREFEITO
|
PAGO |
4.716,33 |
|
| 30/06/2025 |
02060115
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
16.192,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060113
FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
20.787,71 |
|
| 30/06/2025 |
02060112
FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA (COMISSSIONADOS)
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGRICULTURA ( COMISSIONADOS )
|
PAGO |
17.554,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060111
FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS (COMISSIONADOS)
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSINADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
PAGO |
25.976,99 |
|
| 30/06/2025 |
02060103
SEBASTIANA MIKAELA ALVES BEZERRA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PARCELAMENTO COM O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS.
|
PAGO |
69.511,06 |
|
| 30/06/2025 |
02060103
SEBASTIANA MIKAELA ALVES BEZERRA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PARCELAMENTO COM O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS.
|
LIQUIDADO |
69.511,06 |
|
| 30/06/2025 |
02060088
WEMERSON DA SILVA LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM PEDRO DA SILVA, JUNTO AO FUNDEB .
|
PAGO |
1.580,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060086
PALOMA FERREIRA BERNARDO CARLOS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL NUNES COSTA JUNTO AO FUNDEB .
|
PAGO |
1.580,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060085
DANIEL CONRADO DA SILVA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUX. DE SERV. GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MOREIRA PEQUENO, JUNTO AO FUNDEB .
|
PAGO |
1.580,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060084
JOSEFA CANDIDO PEREIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUX. DE SERV. GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RAIMUNDO MONTANHA, JUNTO AO FUNDEB .
|
PAGO |
790,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060083
IZAIAS BEZERRA DE CARVALHO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENO DE AREIA PARA RECUPARAÇÃO DE CALÇAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
4.800,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060082
SANTINA BORGES DE OLIVEIRA RODRIGUES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUX. DE SERV. GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RAIMUNDO MONTANHA, JUNTO AO FUNDEB .
|
PAGO |
790,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060081
ADRIANA FAUSTINO MARIANO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RAIMUNDO MONTANKA, JUNTO AO FUNDEB .
|
PAGO |
790,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060080
MARIA ELINEUSA BEZERRA DE SOUSA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ELISEU BATISTA, JUNTO AO FUNDEB .
|
PAGO |
635,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060079
ELIAS BERNARDINO MONTE NETO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CUIDADOR NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ELISEU BATISTA, JUNTO AO FUNDEB .
|
PAGO |
635,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060076
LEONARDO ALVES DA COSTA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO NA OBRA DE ARTE (BUEIRO DA FUTURA INSTALAÇÃO DA ESCOLA DO TEMPO INTEGRAL) NO MÊS DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
1.580,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060075
MOACIR CARLOS SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO NA OBRA DE ARTE (BUEIRO DA FUTURA INSTALAÇÃO DA ESCOLA DO TEMPO INTEGRAL) NO MÊS DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
1.580,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060074
ANA ELIANE BESERRA RODRIGUES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NO PRÉMIO PETECA E FESTIVIDADES JUNINAS, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
475,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060073
MARIA EDUARDA CANDIDO MONTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
PAGO |
1.360,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060070
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
200.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060060
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
76,14 |
|
| 30/06/2025 |
02060060
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
76,14 |
|
| 30/06/2025 |
02050104
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS(PAB)PSF-INCENTIVO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO DO CQ-ESF/ESB
|
LIQUIDADO |
35.544,33 |
|
| 30/06/2025 |
02050104
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS(PAB)PSF-INCENTIVO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO DO CQ-ESF/ESB
|
LIQUIDADO |
518,84 |
|
| 30/06/2025 |
02050088
RAFAEL DE MOURA CARDOSO
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM LICENCIAMENTO AMBIENTAL E SISTEMA DE INFORMATICA DE GESTAO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA A DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIEN [...]
|
PAGO |
635,00 |
|
| 30/06/2025 |
02050088
RAFAEL DE MOURA CARDOSO
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM LICENCIAMENTO AMBIENTAL E SISTEMA DE INFORMATICA DE GESTAO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA A DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIEN [...]
|
LIQUIDADO |
635,00 |
|
| 30/06/2025 |
02050062
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE EDUC.-COMISSIONADO FME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS FME.
|
LIQUIDADO |
1.469,69 |
|
| 30/06/2025 |
02050060
FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. PREST.SERV.APOIO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUC.PREST.SERV APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
|
PAGO |
105.566,80 |
|
| 30/06/2025 |
02050045
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA?ÇO LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 30/06/2025 |
02050041
LINDIVANDA PIRES LIMA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 30/06/2025 |
02050040
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
2.770,00 |
|
| 30/06/2025 |
02050039
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
02050039
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
02050038
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 30/06/2025 |
02050038
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 30/06/2025 |
02050037
MARIA ELENILDA LIRA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
PAGO |
2.550,00 |
|
| 30/06/2025 |
02050037
MARIA ELENILDA LIRA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
2.550,00 |
|
| 30/06/2025 |
02050036
MARIA ELENILDA LIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES, NO DECORRE DO MES, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
02050036
MARIA ELENILDA LIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES, NO DECORRE DO MES, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
02010377
TEPLAM - TECNICA DE ENCARDERNACAO E PLASTIFICACAO
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM E ENVIO VIA CORREIOS DE TODAS AS NOTICIAS VEICULADAS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DA CAPITAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TUR [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 30/06/2025 |
02010376
PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, LIXO URBANO E VARRICAO DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICO (SEDE E DISTRITOS) DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CEARÁ, [...]
|
PAGO |
18.556,61 |
|
| 30/06/2025 |
02010376
PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, LIXO URBANO E VARRICAO DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICO (SEDE E DISTRITOS) DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CEARÁ, [...]
|
LIQUIDADO |
140.250,00 |
|
