| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/09/2025 |
01090050
LAURINDO DO NASCIMENTO ROLIM
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO PRÉDIO QUE FICA AS MAQUINAS PESADAS, NESSE MÊS DE SETEMBRO DE 2025, NESSE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 01/09/2025 |
01090049
JOSE GABRIEL NUNES VIEIRA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS RETROESCAVADEIRA JCMG, NESSE MÊS DE SETEMBRO DE 2025, NESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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EMPENHADO |
1.818,00 |
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| 01/09/2025 |
01090048
ERANDIR LEITE BEZERRA DE LIMA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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EMPENHADO |
2.018,00 |
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| 01/09/2025 |
01090047
FRANCISCO PEREIRA NETO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESSE MUNICIPIO DE ORÓS, NO MÊS DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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EMPENHADO |
759,00 |
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| 01/09/2025 |
01090046
FRANCISCO BRUNO MATEUS GREGORIO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MÊS DE SETEMBRO 2025, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 01/09/2025 |
01090045
MURILO AUGUSTO GOMES SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA FUNÇAO ZELADOR DA PRAÇA SAO JOSE, NO MES DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS
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EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 01/09/2025 |
01090044
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA DO TERMINAL RODOVIÁRIO, NESSE MUNICIPIO DE ORÓS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 01/09/2025 |
01090043
GILDEGARDES PINHEIRO ALVES
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO DA PRAÇA AMARAL, NESSE MUNICIPIO DE ORÓS, NO MÊS DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 01/09/2025 |
01090042
RAIMUNDO JOSE DE CASTRO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO GERALDO - BSG, NESSE MUNICIPIO DE ORÓS, NO MÊS DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 01/09/2025 |
01090041
JOSE CLEIRTON OLIVEIRA DE SOUZA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO DA PRAÇA AMARAL, NESSE MUNICIPIO DE ORÓS, NO MÊS DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 01/09/2025 |
01090040
JOSE LUCIO RUFINO JUNIOR
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA DA PRAÇA ANASTÁCIO MAIA, NESSE MUNICIPIO DE ORÓS, NO MÊS DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 01/09/2025 |
01090039
JOSE VICENTE FILHO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA DA PRAÇA ANASTÁCIO MAIA, NESSE MUNICIPIO DE ORÓS, NO MÊS DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 01/09/2025 |
01090038
CLAUDIO MIGUEL DE CASTRO FILHO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR DA PRAÇA LUIS MOREIRA PEQUENO, NO MÊS DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 01/09/2025 |
01090037
ITALO CESAR FERREIRA DE SOUSA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS, NO MÊS DE SETEMBRO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 01/09/2025 |
01090036
JOAO MORENO FILHO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO TAPA BURACO E COFECÇÃO DE ESGOTOS, NA AVENIDA JOSÉ FARES LOPES PARA RECEBER A PAVIMENTAÇÃO, NO [...]
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EMPENHADO |
1.818,00 |
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| 01/09/2025 |
01090035
ALISON DA SILVA CASEMIRO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS, NO MÊS DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090034
JOSE VAQUEIRO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO MES DE SETEMBRO COMO VIGIA NA PRAÇA AMARAL, JUNTO A SECRETAIA DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 01/09/2025 |
01090033
SANDRO OLIVEIRA SANTANA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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EMPENHADO |
1.718,00 |
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| 01/09/2025 |
01090032
MARLEUDO MORENO DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO 2025, NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS DESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 01/09/2025 |
01090031
KAIO AUGUSTO DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO 2025, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BUEIROS, NO TAPA BURACO E CONFECÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTOS NA SEDE DESSE M [...]
|
EMPENHADO |
1.265,00 |
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| 01/09/2025 |
01090030
JOSE FRANCINEUDO DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS DESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
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| 01/09/2025 |
01090029
LEANDERSON DE SOUSA COSTA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTAÇÃO DE FORRO PVC NAS SALAS CCI - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - NO BAIRRO SÃO GERALDO NO MÊS DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
740,00 |
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| 01/09/2025 |
01090028
JOAO PAULO BORGES BEZERRA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO 2025, NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, MEIO FIO E CAIXA DE ESGOTO NA SEDE DESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SECR [...]
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EMPENHADO |
400,00 |
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| 01/09/2025 |
01090027
JERRY ADRIANO CONCEI?AO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS, NO MÊS DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 01/09/2025 |
01090026
GILDEFRAN FREIRE DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, NO TAPA BURACO E CONFECÇÃO DE ESGOTOS NA AVENIDA FARES LOPES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
1.780,00 |
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| 01/09/2025 |
01090025
ERIKE MILTON CARNEIRO ANDRE
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NO MÊS DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
1.718,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090024
FOLHA DE PAGAMENTO HOSP.MAT.L.T.DA COSTA-PISO ENFE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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EMPENHADO |
104.000,00 |
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| 01/09/2025 |
01090023
DJAIR MILTON RODRIGUES DE LIMA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DA PRAÇA LUIZ MOREIRA PEQUENO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
3.280,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090022
FOLHA DE PAGAMENTO DEMUTRAN
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL DE ORÓS-CE (DEMUTRAN).
|
EMPENHADO |
90.400,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090021
FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO E CULTURA (TEMPORARIOS)
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SCRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
EMPENHADO |
21.600,00 |
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| 01/09/2025 |
01090020
FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV - CRAS - PSB
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV-CRAS-PSB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
36.432,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090019
FOLHA DE PAGAMENTO MAIS CIDADAO-CONTRATADOS
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA MAIS CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
|
EMPENHADO |
30.360,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090018
JONAS LIMA VIEIRA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PLANILHAS PARA O CONTROLE DAS HORAS MAQUINA DO SETOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
EMPENHADO |
1.280,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090017
MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA..................
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
6.072,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090016
VICTOR ALEXANDRE MARIANO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS ,
|
EMPENHADO |
6.800,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090015
TAYNARA VITÓRIA VICENTE DE MESQUITA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090014
RAFAELA NOGUEIRA DE ALMEIDA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RODOVIÁRIA DE ORÓS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090012
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090011
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
25.577,56 |
|
| 01/09/2025 |
01090010
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
19.825,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090010
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
19.825,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090009
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
12.942,78 |
|
| 01/09/2025 |
01090009
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
12.942,78 |
|
| 01/09/2025 |
01090008
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
|
LIQUIDADO |
2.367,50 |
|
| 01/09/2025 |
01090008
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
|
EMPENHADO |
2.367,50 |
|
| 01/09/2025 |
01090007
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
2.546,43 |
|
| 01/09/2025 |
01090007
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
2.546,43 |
|
| 01/09/2025 |
01090006
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
30.515,37 |
|
| 01/09/2025 |
01090006
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
30.515,37 |
|
| 01/09/2025 |
01090005
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
22.303,74 |
|
| 01/09/2025 |
01090005
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
22.303,74 |
|
| 01/09/2025 |
01090004
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090004
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090003
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
|
LIQUIDADO |
50.613,94 |
|
| 01/09/2025 |
01090003
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
|
EMPENHADO |
50.613,94 |
|
| 01/09/2025 |
01090002
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
|
LIQUIDADO |
62,83 |
|
| 01/09/2025 |
01090002
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
|
EMPENHADO |
62,83 |
|
| 01/09/2025 |
01090001
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
|
LIQUIDADO |
214,53 |
|
| 01/09/2025 |
01090001
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
|
EMPENHADO |
214,53 |
|
