| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/10/2025 |
23100020
JOSE EUDIMAR DA SILVA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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EMPENHADO |
40,00 |
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| 23/10/2025 |
23100019
GF INFO SOLUCOES EM TI - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA LIMPEZA INTERNA DE IMPRESSORAS A LASER, COMPREENDENDO LIMPEZA DE TONNER E RECARGAS DE TONNER, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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EMPENHADO |
1.370,00 |
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| 23/10/2025 |
23100018
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100018
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100017
D V DA SILVA CONSTRUÇÃO MICROEMPRESA-ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100017
D V DA SILVA CONSTRUÇÃO MICROEMPRESA-ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100016
D V DA SILVA CONSTRUÇÃO MICROEMPRESA-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100016
D V DA SILVA CONSTRUÇÃO MICROEMPRESA-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100015
D V DA SILVA CONSTRUÇÃO MICROEMPRESA-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100015
D V DA SILVA CONSTRUÇÃO MICROEMPRESA-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100014
D V DA SILVA CONSTRUÇÃO MICROEMPRESA-ME
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DE BÉNS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100014
D V DA SILVA CONSTRUÇÃO MICROEMPRESA-ME
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DE BÉNS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100013
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100013
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100012
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100012
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100011
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100011
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100010
ABRAAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100010
ABRAAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100009
ABRAAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100009
ABRAAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100008
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100008
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100007
MIXTURI COMERCIO E SERVI?OS LTDA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
REFORMA DO CRAS JOAO LOPES - SEDE DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE
|
EMPENHADO |
15.561,34 |
|
| 23/10/2025 |
23100006
SOUSA E SILVA LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
2.370,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100005
SOUSA E SILVA LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
2.380,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100004
SOUSA E SILVA LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
5.950,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
LIQUIDADO |
1.285,50 |
|
| 23/10/2025 |
23100003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
EMPENHADO |
1.285,50 |
|
| 23/10/2025 |
23100002
MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO DE PLACA TID8I21, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
3.510,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100002
MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO DE PLACA TID8I21, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
3.510,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100002
MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO DE PLACA TID8I21, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
3.510,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100001
MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA TID8I21, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
5.053,34 |
|
| 23/10/2025 |
23100001
MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA TID8I21, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
5.053,34 |
|
| 23/10/2025 |
23100001
MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA TID8I21, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
5.053,34 |
|
| 23/10/2025 |
21100010
GRAFICA ICOENSE LTDA ME
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 23/10/2025 |
21100010
GRAFICA ICOENSE LTDA ME
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS [...]
|
LIQUIDADO |
1.620,00 |
|
| 23/10/2025 |
21100010
GRAFICA ICOENSE LTDA ME
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS [...]
|
LIQUIDADO |
810,00 |
|
| 23/10/2025 |
21100009
GRAFICA ICOENSE LTDA ME
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS [...]
|
LIQUIDADO |
1.878,30 |
|
| 23/10/2025 |
21100009
GRAFICA ICOENSE LTDA ME
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS [...]
|
LIQUIDADO |
7.187,50 |
|
| 23/10/2025 |
21100009
GRAFICA ICOENSE LTDA ME
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS [...]
|
LIQUIDADO |
3.499,00 |
|
| 23/10/2025 |
17100007
ANA ELIANE BESERRA RODRIGUES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DA FETSTA DOS PROFESSORES, JUNTA A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
LIQUIDADO |
425,00 |
|
| 23/10/2025 |
17100006
MICAELE DE SOUZA PEREIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇONETE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
LIQUIDADO |
215,00 |
|
| 23/10/2025 |
17100005
EDINALDO CAETANO SILVA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA MOP EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 23/10/2025 |
17100004
FRANCISCA NEIDE DA SILVA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ANTES E DEPOIS DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 23/10/2025 |
14030021
RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA-ME
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O CONTROLE DO EQUILÍBRIO FISCAL ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 23/10/2025 |
14030020
RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA-ME
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O CONTROLE DO EQUILÍBRIO FISCAL ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 23/10/2025 |
14030019
RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA-ME
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O CONTROLE DO EQUILÍBRIO FISCAL ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 23/10/2025 |
14030018
RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA-ME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O CONTROLE DO EQUILÍBRIO FISCAL ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 23/10/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 23/10/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 23/10/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,47 |
|
| 23/10/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,47 |
|
| 22/10/2025 |
22100008
FV VIEIRA DA SILVA - ME
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DO SETOR DO MAIS CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 22/10/2025 |
22100007
D V DA SILVA CONSTRUÇÃO MICROEMPRESA-ME
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DE BÉNS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
3.993,00 |
|
| 22/10/2025 |
22100007
D V DA SILVA CONSTRUÇÃO MICROEMPRESA-ME
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DE BÉNS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
3.993,00 |
|
| 22/10/2025 |
22100006
RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIDO DE FRETE COM ATLETAS DO MUNICIPIO DE ORÓS PARA PARTICIPAREM EM COMPETIÇÕES EM FORTALEZA
|
LIQUIDADO |
6.140,00 |
|
| 22/10/2025 |
22100006
RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIDO DE FRETE COM ATLETAS DO MUNICIPIO DE ORÓS PARA PARTICIPAREM EM COMPETIÇÕES EM FORTALEZA
|
EMPENHADO |
6.140,00 |
|
| 22/10/2025 |
22100005
LUIS EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 250,00 PARA FORTALEZA, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA EDIÇÃO DO BTM - BRAZIL TRAVEL MARKET E DO ENCONTRO DOS SECRETARIOS [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
