| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/07/2025 |
01070074
JERRY ADRIANO CONCEI?AO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO 2025, NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS DESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SEC [...]
|
EMPENHADO |
1.445,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070073
JOSE FRANCINEUDO DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO 2025, NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS DESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SEC [...]
|
EMPENHADO |
1.445,00 |
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| 01/07/2025 |
01070072
JOAO BATISTA NETO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NO PERIODO DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070071
MARLEUDO MORENO DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO 2025, NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS DESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SEC [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070070
SAMUEL VICENTE DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO 2025, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BUEIROS SA SEDE DESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
|
EMPENHADO |
1.160,00 |
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| 01/07/2025 |
01070069
CALEBE ARAUJO VICENTE
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO 2025, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BUEIROS DA SEDE DESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTU [...]
|
EMPENHADO |
1.160,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070068
HEITOR BATISTA CAMILO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO 2025, NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, E MEIO FIO E CAIXAS DE ESGOTO NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
EMPENHADO |
1.160,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070067
FRANCISCO EDMILSON BANDEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS PRESTADO NA FUNÇAO DE VIGIA DA UBS DO BAIRRO SAO GERALDO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070066
JOSE BENEDITO DA SILVA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES E AUXILIO NO PREENCHIMENTO DO SINISA - SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES EM SANEAMENTO BÁSICO, ALUSIVOS AO EXERCICIO DE [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070065
JOSE BENEDITO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO, TRANSMISSÃO E HOMOLOGAÇÃO DAS MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS (MSC) NO SISTEMA VINCULADO AO SICONFI - SISTEMA DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E FI [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070064
EMANOEL KENNEDY OLIVEIRA - MEI
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM OBJETIVO DE GERENCIAR A COMUNICAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE TURISMO NAS ATIVIDADES TAIS COMO: PRODUÇÃO DE TEXTOS PARA REDES [...]
|
EMPENHADO |
3.350,00 |
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| 01/07/2025 |
01070063
EMANOEL KENNEDY OLIVEIRA - MEI
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM OBJETIVO DE GERENCIAR A COMUNICAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NAS ATIVIDADES TAIS COMO: PRODUÇÃO DE TEXTOS PARA [...]
|
EMPENHADO |
3.350,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070062
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
RESSARCIMENTO A SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ-SPS, PELA CESSÃO DA SERVIDORA ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO BANDEIRA, CONFORME NUP-47001.000238/2025-55.
|
EMPENHADO |
18.894,56 |
|
| 01/07/2025 |
01070061
R O R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇAO DO MUNICIPIO DE OROS/CE, CONFRME CONTRATO DIRETO DE Nº 2025.05.05.01.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070060
CICERO ROMAO DE LIMA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRETAÇÃO DE SERVIÇO NO ROÇO E CAPINAGEM DO ENTORNO DA ESTRADA QUE LIGA SITIO CARO CUSTOU AO SITIO CAATINGA PARA ACESSO DAS MAQUINAS PARA LIMPEZA DO MESMO, JUNTO A SECRETARIA DE INF [...]
|
EMPENHADO |
1.895,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070059
BONIFACIO RODRIGUES DE ARAUJO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS GERAIS NA FUNÇAO DE VIGIA NOTURNO, NA UBS SAO JOSE NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070058
ELISONEIDE SECUNDINO DE SOUZA FERNANDES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DE APAOIO DO SITIO CAATINGA.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070057
ANTONIO EDUARDO PINTO COSTA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
1.620,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070056
ANTONIA ELANE ANDRADE DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE, NA UBS DO DISTRITO DE GUASSUSSE.
|
EMPENHADO |
4.554,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070055
JOSEFA DIAS TOMAZ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA-PSF
|
EMPENHADO |
4.554,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070054
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE PALESTINA.
|
EMPENHADO |
5.154,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070053
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
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| 01/07/2025 |
01070052
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
102.236,89 |
|
| 01/07/2025 |
01070051
FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENS. PERQ. E EXTEN
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENT [...]
|
EMPENHADO |
164.594,60 |
|
| 01/07/2025 |
01070050
FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENS. PERQ. E EXTEN
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENT [...]
|
EMPENHADO |
258.986,80 |
|
| 01/07/2025 |
01070049
FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENS. PERQ. E EXTEN
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENT [...]
|
EMPENHADO |
149.658,06 |
|
| 01/07/2025 |
01070048
ANTONIA ELANE ANDRADE DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
INCENTIVO PREVINE
|
EMPENHADO |
202,50 |
|
| 01/07/2025 |
01070047
ANTONIA ELANE ANDRADE DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE, NA UBS DO DISTRITO DE GUASSUSSE.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070046
FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO, JUNTO AO DEMUTRAN.
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070045
ITAECIO DE SOUSA RODRIGUES
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO, JUNTO AO DEMUTRAN.
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070044
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
|
EMPENHADO |
13.082,70 |
|
| 01/07/2025 |
01070043
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
|
EMPENHADO |
44.513,78 |
|
| 01/07/2025 |
01070042
LEONARDO ALVES DA COSTA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SALA NO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOBRINHO NETO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
1.095,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070041
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
3.202,14 |
|
| 01/07/2025 |
01070041
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
3.202,14 |
|
| 01/07/2025 |
01070040
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.755,60 |
|
| 01/07/2025 |
01070040
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
1.755,60 |
|
| 01/07/2025 |
01070039
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 01/07/2025 |
01070039
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
135,30 |
|
| 01/07/2025 |
01070038
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE IMPRESSORAS, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
720,60 |
|
| 01/07/2025 |
01070037
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
4.754,93 |
|
| 01/07/2025 |
01070036
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
5.249,15 |
|
| 01/07/2025 |
01070035
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE IMPRESSORAS, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070034
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE IMPRESSORAS, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070033
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE IMPRESSORAS, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070032
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
36.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070031
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
EMPENHADO |
5.237,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070030
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
EMPENHADO |
5.237,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070029
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
1.642,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070028
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
466,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070027
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
522,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070026
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
590,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
609,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070024
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070023
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
1.979,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070022
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
1.544,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070021
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
1.855,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070020
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
1.022,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070019
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
1.343,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070018
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
637,00 |
|
