| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/05/2025 |
08050014
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 08/05/2025 |
08050014
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 08/05/2025 |
08050013
WESLEY DE ANDRADE VIEIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 08/05/2025 |
08050013
WESLEY DE ANDRADE VIEIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 08/05/2025 |
08050012
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 08/05/2025 |
08050012
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 08/05/2025 |
08050011
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 08/05/2025 |
08050011
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 08/05/2025 |
08050010
MOVELAR MOVEIS E LETROS CEDRO LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CAPS DESTA MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
999,00 |
|
| 08/05/2025 |
08050010
MOVELAR MOVEIS E LETROS CEDRO LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CAPS DESTA MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
999,00 |
|
| 08/05/2025 |
08050009
F ALEX LOPES DA SILVA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
1.912,35 |
|
| 08/05/2025 |
08050009
F ALEX LOPES DA SILVA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
1.912,35 |
|
| 08/05/2025 |
08050008
J. HENRIQUE SILVA JUNIOR
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
999,00 |
|
| 08/05/2025 |
08050008
J. HENRIQUE SILVA JUNIOR
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
EMPENHADO |
999,00 |
|
| 08/05/2025 |
08050007
EMANUEL RODSON BENTO DE LIMA SILVA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO CIVIL, ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA, RESGATE E SALVAMENTO NOS DIAS 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 30 DE ABRIL E 01, 02, 03 E 04 DE MAIO. JUNTO A SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
3.780,00 |
|
| 08/05/2025 |
08050007
EMANUEL RODSON BENTO DE LIMA SILVA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO CIVIL, ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA, RESGATE E SALVAMENTO NOS DIAS 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 30 DE ABRIL E 01, 02, 03 E 04 DE MAIO. JUNTO A SECRE [...]
|
EMPENHADO |
3.780,00 |
|
| 08/05/2025 |
08050006
ROBERTA FERREIRA DA SILVA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PASSAGEM AEREA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONVOCAÇÃO PARA A XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE FMAS
|
LIQUIDADO |
4.012,50 |
|
| 08/05/2025 |
08050006
ROBERTA FERREIRA DA SILVA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PASSAGEM AEREA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONVOCAÇÃO PARA A XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE FMAS
|
EMPENHADO |
4.012,50 |
|
| 08/05/2025 |
08050005
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA......................
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PASSAGEM AEREA PARA A PREFEITA CONVOCAÇÃO PARA A XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA GABINETE DA PREFEITA
|
LIQUIDADO |
4.012,50 |
|
| 08/05/2025 |
08050005
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA......................
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PASSAGEM AEREA PARA A PREFEITA CONVOCAÇÃO PARA A XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA GABINETE DA PREFEITA
|
EMPENHADO |
4.012,50 |
|
| 08/05/2025 |
08050004
EVERTON FERREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO AMPLIADA JUNTO AO COSEMS-CE
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 08/05/2025 |
08050004
EVERTON FERREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO AMPLIADA JUNTO AO COSEMS-CE
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 08/05/2025 |
08050003
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE ORÓS
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 08/05/2025 |
08050002
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO AMPLIADA JUNTO AO COSEMS-CE
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 08/05/2025 |
08050002
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO AMPLIADA JUNTO AO COSEMS-CE
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 08/05/2025 |
08050001
RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDIANTE FRETE DO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS NRB 6667/CE DE OROS A JUAZEIRO DO NORTE E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS E [...]
|
LIQUIDADO |
1.580,00 |
|
| 08/05/2025 |
08050001
RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDIANTE FRETE DO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS NRB 6667/CE DE OROS A JUAZEIRO DO NORTE E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS E [...]
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 08/05/2025 |
07050007
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
4.195,00 |
|
| 08/05/2025 |
07050006
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
4.170,00 |
|
| 08/05/2025 |
07050005
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
3.460,00 |
|
| 08/05/2025 |
07050003
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SOLDA E REFORÇO DO CHASSI DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OSB-5804, OCL-4647 E HYG-0868 DO TRANSPORTE ESCOLAR.
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 08/05/2025 |
07050003
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SOLDA E REFORÇO DO CHASSI DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OSB-5804, OCL-4647 E HYG-0868 DO TRANSPORTE ESCOLAR.
|
LIQUIDADO |
5.300,00 |
|
| 08/05/2025 |
05050021
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SOLDA E REFORÇO DO CHASSI DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OIK-7573, HXV-2917 DO TRANSPORTE ESCOLAR.
|
PAGO |
3.700,00 |
|
| 08/05/2025 |
05050021
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SOLDA E REFORÇO DO CHASSI DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OIK-7573, HXV-2917 DO TRANSPORTE ESCOLAR.
|
LIQUIDADO |
3.700,00 |
|
| 08/05/2025 |
02050025
CARIRI EDIFICACOES SERVICOS E CONDUCOES LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE.
|
LIQUIDADO |
77.238,20 |
|
| 08/05/2025 |
02050003
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Ì TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E Ì JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
22.822,80 |
|
| 08/05/2025 |
02040017
CLIPS SERVICOS E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA E PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVO À RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS CORROMPIDOS RELACIONADOS ÀS INFORMAÇÕES E [...]
|
LIQUIDADO |
3.150,00 |
|
| 08/05/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
35,53 |
|
| 08/05/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
35,53 |
|
| 08/05/2025 |
01050003
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS MOTOSSERRAS DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 08/05/2025 |
01050003
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS MOTOSSERRAS DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 08/05/2025 |
01050002
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS 08 (OITO) ROÇADEIRAS A GASOLINA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
6.400,00 |
|
| 08/05/2025 |
01050002
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS 08 (OITO) ROÇADEIRAS A GASOLINA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
6.400,00 |
|
| 08/05/2025 |
01040124
DOUGLAS COSTA DO NASCIMENTO
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA VIDA DURANTE O MES DE ABRIL 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
LIQUIDADO |
675,00 |
|
| 07/05/2025 |
30040004
ROBERIO COSTA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
PAGO |
615,00 |
|
| 07/05/2025 |
30040003
FRANCISCO EDIGLEIDSON CARVALHO FELIX
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ALUGUEL DE ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO POR DO SOL, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
PAGO |
1.055,00 |
|
| 07/05/2025 |
28040009
CLEOMAR COLARES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
1.420,00 |
|
| 07/05/2025 |
11040010
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA ATENÇAO BASICA.
|
PAGO |
1.633,70 |
|
| 07/05/2025 |
10040013
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
PAGO |
1.579,77 |
|
| 07/05/2025 |
10040012
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
PAGO |
680,34 |
|
| 07/05/2025 |
10040005
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
|
PAGO |
2.094,80 |
|
| 07/05/2025 |
10040004
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PSF
|
PAGO |
2.094,80 |
|
| 07/05/2025 |
09040015
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA - PEÇAS, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN.
|
PAGO |
1.131,00 |
|
| 07/05/2025 |
09040014
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN.
|
PAGO |
1.118,00 |
|
| 07/05/2025 |
09040013
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA - PEÇAS, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN.
|
PAGO |
1.131,00 |
|
| 07/05/2025 |
09040012
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN.
|
PAGO |
1.118,00 |
|
| 07/05/2025 |
09040011
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA - PEÇAS, JUNTO A SECRETARIA DA MULHER.
|
PAGO |
1.030,00 |
|
| 07/05/2025 |
09040010
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DA MULHER.
|
PAGO |
1.169,00 |
|
| 07/05/2025 |
09040009
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA - PEÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
1.030,00 |
|
| 07/05/2025 |
09040008
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
1.169,00 |
|
