| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/09/2025 |
03090047
ANA CAMPELO VIEIRA SILVA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
1.388,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090046
ANA CAMPELO VIEIRA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
1.328,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090045
ANA CAMPELO VIEIRA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090044
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO VEICULO AMBULANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
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| 03/09/2025 |
03090043
FRANCISCO CARLOS ALBERTO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
|
EMPENHADO |
2.640,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090042
CLEOMAR COLARES DA SILVA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MOTOS DO DEMUTRAN.
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090041
DAMIAO PINHEIRO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
2.440,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090040
GERALDO FIGUEIREDO
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090039
RISOMAR CUNHA INACIO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
190,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090038
LEITISON NEVES RIBEIRO
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
930,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090037
SALATIEL VIEIRA PEIXOTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
825,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090036
IZAIAS BEZERRA DE CARVALHO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AREIA, NO DECORRER DO MÊS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
3.800,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090035
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 26080010 PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. QUE ORA S [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090035
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 26080010 PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. QUE ORA S [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090035
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 26080010 PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. QUE ORA S [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090034
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 27080010 PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO.CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 PARA IGUATU E UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 PARA RUSSA CADA UMA, A S [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090034
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 27080010 PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO.CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 PARA IGUATU E UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 PARA RUSSA CADA UMA, A S [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090034
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 27080010 PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO.CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 PARA IGUATU E UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 PARA RUSSA CADA UMA, A S [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090033
CICERO SILVA MACHADO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
EMPENHADO |
2.125,20 |
|
| 03/09/2025 |
03090032
MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA..................
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
INCENTIVO PMAQ
|
EMPENHADO |
103,76 |
|
| 03/09/2025 |
03090031
BANCO DO BRASIL S/A
|
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090030
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL - PROFESSORES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL - PROFESSORES
|
EMPENHADO |
90.982,99 |
|
| 03/09/2025 |
03090029
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL - PROFESSORES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL - PROFESSORES
|
EMPENHADO |
354.321,59 |
|
| 03/09/2025 |
03090028
FOLHA DE PAGAMENTO SME PROFESSORES - TEMPORARIOS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SME PROFESSORES - TEMPORARIOS
|
EMPENHADO |
339.789,60 |
|
| 03/09/2025 |
03090027
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE EDUC.-COMISSIONADO FME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS FME.
|
EMPENHADO |
171.246,48 |
|
| 03/09/2025 |
03090026
ARMINDA CECILIA TEIXEIRA PEIXOTO LANDIM
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090025
CICERA SA DE OLIVEIRA DE SOUZA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS EXTRAS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
EMPENHADO |
343,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090024
MARIA SOCORRO DA SILVA LIMA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS EXTRAS DE COPEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
|
EMPENHADO |
206,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090023
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEMIAS
|
EMPENHADO |
93.378,28 |
|
| 03/09/2025 |
03090022
FRANCISCO MAILSON JACINTO LYRA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PREMIAÇÃO DE SHOW DE CALOUROS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 68 ANOS DE ORÓS NO DIA 29 E 30 DE AGOSTO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090022
FRANCISCO MAILSON JACINTO LYRA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PREMIAÇÃO DE SHOW DE CALOUROS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 68 ANOS DE ORÓS NO DIA 29 E 30 DE AGOSTO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
EMPENHADO |
320,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090021
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E AD
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANAÇA E ADOLESCENTE-FMDCA.
|
EMPENHADO |
8.398,79 |
|
| 03/09/2025 |
03090020
FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO MONITORES FUNDAMENTAL
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO - MONITORES FUNDAMENTAL
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090019
FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO MONITORES INFANTIL
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO - MONITORES INFATIL
|
EMPENHADO |
148.000,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090018
MARIA ELENILDA LIRA
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
870,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090017
MARIA ELENILDA LIRA
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES, NO DECORRE DO MES, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
275,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090016
TAYNARA ALMEIDA DA SILVA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PREMIAÇÃO DE SHOW DE CALOUROS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 68 ANOS DE ORÓS NO DIA 29 E 30 DE AGOSTO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
LIQUIDADO |
215,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090016
TAYNARA ALMEIDA DA SILVA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PREMIAÇÃO DE SHOW DE CALOUROS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 68 ANOS DE ORÓS NO DIA 29 E 30 DE AGOSTO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
EMPENHADO |
215,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090015
MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PREMIAÇÃO DE SHOW DE CALOUROS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 68 ANOS DE ORÓS NO DIA 29 E 30 DE AGOSTO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
LIQUIDADO |
215,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090015
MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PREMIAÇÃO DE SHOW DE CALOUROS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 68 ANOS DE ORÓS NO DIA 29 E 30 DE AGOSTO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
EMPENHADO |
215,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090014
MARIA ITISSAMIRES LEITE CLEMENTE
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PREMIAÇÃO DE SHOW DE CALOUROS DA LAINARA CLEMENTE DA SILVA NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 68 ANOS DE ORÓS NO DIA 29 E 30 DE AGOSTO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CUL [...]
|
LIQUIDADO |
110,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090014
MARIA ITISSAMIRES LEITE CLEMENTE
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PREMIAÇÃO DE SHOW DE CALOUROS DA LAINARA CLEMENTE DA SILVA NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 68 ANOS DE ORÓS NO DIA 29 E 30 DE AGOSTO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CUL [...]
|
EMPENHADO |
110,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090013
LAILA LOUISE SOUSA SILVA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PREMIAÇÃO DE SHOW DE CALOUROS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 68 ANOS DE ORÓS NO DIA 29 E 30 DE AGOSTO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090013
LAILA LOUISE SOUSA SILVA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PREMIAÇÃO DE SHOW DE CALOUROS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 68 ANOS DE ORÓS NO DIA 29 E 30 DE AGOSTO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
EMPENHADO |
320,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090012
ALYCIA BARROSO DA SILVA PEQUENO
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PREMIAÇÃO DE SHOW DE CALOUROS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 68 ANOS DE ORÓS NO DIA 29 E 30 DE AGOSTO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
LIQUIDADO |
530,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090012
ALYCIA BARROSO DA SILVA PEQUENO
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PREMIAÇÃO DE SHOW DE CALOUROS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 68 ANOS DE ORÓS NO DIA 29 E 30 DE AGOSTO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090011
SAIONARA SIMPLICIO FERNANDES
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTUREIRA REFERENTE A PRODUÇÃO DE FIGURINO PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 68 ANOS DE ORÓS NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025, JU [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090010
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090010
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090009
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090009
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090008
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090008
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090007
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090007
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090006
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090006
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090005
JOSE CARLOS CUSTODIO JUNIOR
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARA ENCONTRO PRESENCIAL DO SELO UNICEF PARA TRATAR SOBRE FORUM COMUNITARIO LIHA DE BAE E CRONOGRAMA DE ENTREGAS, JUNTO A S [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090005
JOSE CARLOS CUSTODIO JUNIOR
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARA ENCONTRO PRESENCIAL DO SELO UNICEF PARA TRATAR SOBRE FORUM COMUNITARIO LIHA DE BAE E CRONOGRAMA DE ENTREGAS, JUNTO A S [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090004
GRAFICA ICOENSE LTDA ME
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS [...]
|
EMPENHADO |
7.709,40 |
|
