| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/05/2025 |
01040154
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFA DE AGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO
|
LIQUIDADO |
256,08 |
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| 12/05/2025 |
01040153
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS
|
LIQUIDADO |
135,30 |
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| 12/05/2025 |
01040130
LETICIA GOMES DA SILVA- ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REALIZAÇÃO DE CURSO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, JUNTO AO FUNDEB
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LIQUIDADO |
2.880,00 |
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| 12/05/2025 |
01040122
MARIA VICENTE DE ANDRADE DA ROCHA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DO REPASSE DO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIAO.
|
PAGO |
1.610,73 |
|
| 12/05/2025 |
01040120
SOLANGE VIEIRA CUSTODIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
INCENTICO PREVINE
|
PAGO |
202,50 |
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| 12/05/2025 |
01040119
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
INCENTICO PREVINE
|
PAGO |
148,50 |
|
| 12/05/2025 |
01040118
JOSEFA DIAS TOMAZ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
INCENTICO PREVINE
|
PAGO |
193,50 |
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| 12/05/2025 |
01040117
MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA..................
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
INCENTIVO/PREVINE
|
PAGO |
193,50 |
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| 12/05/2025 |
01040116
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE OR
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE REPASSE FINANCEIRO DA GRATIFICAÇAO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,ASSEGURADA PELA DE Nº 290/2.023.
|
PAGO |
14.278,20 |
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| 12/05/2025 |
01040115
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE OR
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSESSAO DE REPASSE FINANCEIRO DO NOVO FINANCIAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ASSEGURADA PELO ART.8º, &6º, DA LEI MUNICIPAL DE Nº 357/2.024.
|
PAGO |
4.950,00 |
|
| 12/05/2025 |
01040114
SOLANGE VIEIRA CUSTODIO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTAREM.OBS: 15 DIAS TRABALHADO NO MES 04/2025
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PAGO |
759,00 |
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| 12/05/2025 |
01040086
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 12/05/2025 |
01040086
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 12/05/2025 |
01040066
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE PALESTINA.
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PAGO |
1.718,00 |
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| 12/05/2025 |
01040065
JOSEFA DIAS TOMAZ
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA-PSF
|
PAGO |
1.518,00 |
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| 12/05/2025 |
01040064
MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA..................
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA JOSE NUNES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 12/05/2025 |
01040063
MARIA VICENTE DE ANDRADE DA ROCHA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
1.518,00 |
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| 12/05/2025 |
01040062
AERSON RODRIGUES DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VIGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
1.518,00 |
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| 12/05/2025 |
01040061
CICERA SA DE OLIVEIRA DE SOUZA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
400,00 |
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| 12/05/2025 |
01040060
CICERA SA DE OLIVEIRA DE SOUZA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
1.518,00 |
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| 12/05/2025 |
01040059
MARLI DE FATIMA MENDES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS EXTRAS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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PAGO |
65,00 |
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| 12/05/2025 |
01040058
MARLI DE FATIMA MENDES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
1.518,00 |
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| 12/05/2025 |
01040027
MARIA SOCORRO DA SILVA LIMA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COPEIRA, JUNTO AO HOSPITAL MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
1.518,00 |
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| 09/05/2025 |
30040010
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
PAGO |
40,00 |
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| 09/05/2025 |
30040009
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 09/05/2025 |
30040008
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
659,90 |
|
| 09/05/2025 |
30040007
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
659,90 |
|
| 09/05/2025 |
30040006
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
659,90 |
|
| 09/05/2025 |
29040022
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 09/05/2025 |
29040010
JOAO PAULO BORGES BEZERRA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO E CAIXA DE ESGOTO NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 09/05/2025 |
29040009
MARLEUDO MORENO DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 09/05/2025 |
29040008
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 09/05/2025 |
28040015
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA OCARA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 09/05/2025 |
26030011
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC DE SAUDE.
|
PAGO |
1.000,30 |
|
| 09/05/2025 |
26030010
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC DE SAUDE.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
26030009
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC DE SAUDE.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
22040014
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE BLUSAS DESTINADAS AO ESPORTE , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
2.340,00 |
|
| 09/05/2025 |
22040013
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE CORTE DE CHAPAS E PLACAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 09/05/2025 |
17030005
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERAC [...]
|
PAGO |
6.124,44 |
|
| 09/05/2025 |
17030004
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERAC [...]
|
PAGO |
36.833,81 |
|
| 09/05/2025 |
17030003
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERAC [...]
|
PAGO |
20.538,90 |
|
| 09/05/2025 |
17030002
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERAC [...]
|
PAGO |
30.958,56 |
|
| 09/05/2025 |
17030001
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERAC [...]
|
PAGO |
89.131,26 |
|
| 09/05/2025 |
13030004
FRANCISCO J A SOARES ME
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISICAO DE MOTOR BOMBA D AGUA PARA ABASTECIMENTO DO SITIO CALADO,JUNTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
12030004
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
2.270,00 |
|
| 09/05/2025 |
11020033
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERAC [...]
|
PAGO |
441.413,03 |
|
| 09/05/2025 |
10040001
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
2.618,50 |
|
| 09/05/2025 |
09050037
ALEX RAMON FERNANDES PEREIRA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ALUGUEL DE SOM DE PEQUENO/MÉDIO PORTE PARA O EVENTO PÔR DO SOL NA ORLA DO AÇUDE ORÓS NO DIA 10 DE MAIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CU [...]
|
EMPENHADO |
1.855,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050036
TAYNARA VITÓRIA VICENTE DE MESQUITA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRODUÇÃO DE DECORAÇÃO DO EVENTO POR DO SOL DE OROS DIA 10 DE MAIO E ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS NO DIA 18 DE MAIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULT [...]
|
EMPENHADO |
265,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050035
FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCAIL - MDS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO.
|
PAGO |
1,02 |
|
| 09/05/2025 |
09050035
FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCAIL - MDS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO.
|
LIQUIDADO |
1,02 |
|
| 09/05/2025 |
09050035
FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCAIL - MDS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO.
|
EMPENHADO |
1,02 |
|
| 09/05/2025 |
09050034
FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCAIL - MDS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO.
|
PAGO |
0,22 |
|
| 09/05/2025 |
09050034
FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCAIL - MDS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO.
|
LIQUIDADO |
0,22 |
|
| 09/05/2025 |
09050034
FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCAIL - MDS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO.
|
EMPENHADO |
0,22 |
|
| 09/05/2025 |
09050033
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
3.540,85 |
|
| 09/05/2025 |
09050033
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
3.540,85 |
|
| 09/05/2025 |
09050032
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.487,20 |
|
| 09/05/2025 |
09050032
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
1.487,20 |
|
| 09/05/2025 |
09050031
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
