| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/03/2025 |
02010034
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 27/03/2025 |
02010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 27/03/2025 |
02010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 27/03/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
11,71 |
|
| 27/03/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
11,71 |
|
| 26/03/2025 |
26030017
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA......................
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS, PARA RESPONSAVEL NAIARA SUENE BRITO DE LIMA E RETORNO DA CRIANÇA ACOLHIDA, CONFORME AUTORIZAÇAO EMITIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA.
|
EMPENHADO |
3.279,97 |
|
| 26/03/2025 |
26030016
TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO DE UMA (1) DIARIA, R$ 400,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DOS TERMOS DE ADESÃO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, PELO GABINETE DA PREFEITA..
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 26/03/2025 |
26030015
DAYANNY HEVYLA CUSTODIO VICENTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO DE UMA (1) DIARIA, R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DOS TERMOS DE ADESÃO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, PELO GABINETE DA PREFEITA..
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 26/03/2025 |
26030014
FRANCISCO KLEVIO DE MORAIS BRAVO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDADOR, JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 26/03/2025 |
26030013
VICENTE ANDRE NETO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LAJES DE CONCRETO , JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 26/03/2025 |
26030012
MARINEIDE FEITOSA CRUZ
|
DIARIA (01), NO VALOR DE R$ 400,00 COM PERNOITE, PARA VIAJAR A FORTALEZA PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO DE ORGANISMOS DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES A SERVIÇO DA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 26/03/2025 |
26030012
MARINEIDE FEITOSA CRUZ
|
DIARIA (01), NO VALOR DE R$ 400,00 COM PERNOITE, PARA VIAJAR A FORTALEZA PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO DE ORGANISMOS DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES A SERVIÇO DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 26/03/2025 |
26030012
MARINEIDE FEITOSA CRUZ
|
DIARIA (01), NO VALOR DE R$ 400,00 COM PERNOITE, PARA VIAJAR A FORTALEZA PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO DE ORGANISMOS DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES A SERVIÇO DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 26/03/2025 |
26030011
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
1.000,30 |
|
| 26/03/2025 |
26030011
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
1.000,30 |
|
| 26/03/2025 |
26030010
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 26/03/2025 |
26030010
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 26/03/2025 |
26030009
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 26/03/2025 |
26030009
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 26/03/2025 |
26030008
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE FINANÇA.
|
LIQUIDADO |
3.000,20 |
|
| 26/03/2025 |
26030008
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE FINANÇA.
|
EMPENHADO |
3.000,20 |
|
| 26/03/2025 |
26030007
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 26/03/2025 |
26030007
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 26/03/2025 |
26030006
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 26/03/2025 |
26030006
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 26/03/2025 |
26030005
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNEZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO FUNDEB
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 26/03/2025 |
26030005
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNEZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO FUNDEB
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 26/03/2025 |
26030004
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNEZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO FUNDEB
|
LIQUIDADO |
3.000,35 |
|
| 26/03/2025 |
26030004
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNEZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO FUNDEB
|
EMPENHADO |
3.000,35 |
|
| 26/03/2025 |
26030003
JOAO VICTOR I A DA SILVA CONSTRU?AO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ESCOLA MANOEL LEITE, JUNTO AO FUNDEB
|
LIQUIDADO |
3.158,00 |
|
| 26/03/2025 |
26030003
JOAO VICTOR I A DA SILVA CONSTRU?AO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ESCOLA MANOEL LEITE, JUNTO AO FUNDEB
|
EMPENHADO |
3.158,00 |
|
| 26/03/2025 |
26030002
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 26/03/2025 |
26030002
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 26/03/2025 |
26030001
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 26/03/2025 |
26030001
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 26/03/2025 |
25020014
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.
|
PAGO |
1.559,70 |
|
| 26/03/2025 |
25020013
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
PAGO |
839,80 |
|
| 26/03/2025 |
25020012
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
1.999,60 |
|
| 26/03/2025 |
25020004
PEREIRA CONSTRU?åES LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
1.539,00 |
|
| 26/03/2025 |
21020012
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
PAGO |
2.599,80 |
|
| 26/03/2025 |
21020009
PEREIRA CONSTRU?åES LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
1.539,00 |
|
| 26/03/2025 |
21020008
PEREIRA CONSTRU?åES LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
1.539,00 |
|
| 26/03/2025 |
20030008
LEANDERSON DE SOUSA COSTA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO PVC NA ESCOLA OTILIO RUFINO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 26/03/2025 |
20030004
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
416,41 |
|
| 26/03/2025 |
20030004
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
416,41 |
|
| 26/03/2025 |
20030001
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
17.733,90 |
|
| 26/03/2025 |
19020003
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
1.472,50 |
|
| 26/03/2025 |
17030006
F ALEX LOPES DA SILVA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS, JUNTO DO DEMUTRAN.
|
PAGO |
880,00 |
|
| 26/03/2025 |
17020022
GLOBAL ASSESSORIA LTDA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS NAS PROTEÇÕES SOCIAIS BÁSICA E ESPECIAL, CADASTRO ÚNI [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 26/03/2025 |
17020008
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE TONER,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
3.999,00 |
|
| 26/03/2025 |
14030005
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
1.047,40 |
|
| 26/03/2025 |
13030003
FRANCISCO J A SOARES ME
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
PAGO |
1.760,00 |
|
| 26/03/2025 |
13030002
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
2.852,40 |
|
| 26/03/2025 |
12020007
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS
|
PAGO |
3.022,50 |
|
| 26/03/2025 |
11030023
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
1.970,00 |
|
| 26/03/2025 |
11030022
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
3.150,00 |
|
| 26/03/2025 |
11030021
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 26/03/2025 |
11030020
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
3.420,00 |
|
| 26/03/2025 |
11030019
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
2.900,00 |
|
| 26/03/2025 |
11030018
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
2.260,00 |
|
