| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/07/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
47,63 |
|
| 15/07/2025 |
01070112
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM ORIENTAÇÃO PARA APERFEICOAMENTO, DESENVOLVIMENTO E PADRONIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA-ESIC, JUNTO A SECRETARIA FINANÇAS
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 15/07/2025 |
01070091
MARIA ELENILDA LIRA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 15/07/2025 |
01070090
MARIA ELENILDA LIRA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRE DO MES, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
2.180,00 |
|
| 15/07/2025 |
01070038
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE IMPRESSORAS, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
720,60 |
|
| 15/07/2025 |
01070035
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE IMPRESSORAS, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 15/07/2025 |
01070034
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE IMPRESSORAS, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 15/07/2025 |
01070033
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE IMPRESSORAS, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 15/07/2025 |
01040086
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 15/07/2025 |
01040086
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 14/07/2025 |
30060015
LUAN NUNES CUSTODIO
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (1)DIARIA DE 120,00 R$ REAIS PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇAO DA AULA INAUGURAL DO PROJETO SELO ALECE CONSELHEIRO TUTELAR: GARANTINDO DIREITOS.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 14/07/2025 |
30060014
RUTE LOPES MARTINS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (1)DIARIA DE 120,00 R$ REAIS PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇAO DA AULA INAUGURAL DO PROJETO SELO ALECE CONSELHEIRO TUTELAR: GARANTINDO DIREITOS.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 14/07/2025 |
30060013
MARIA ERIDAN DA SILVA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (1)DIARIA DE 120,00 R$ REAIS PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇAO DA AULA INAUGURAL DO PROJETO SELO ALECE CONSELHEIRO TUTELAR: GARANTINDO DIREITOS.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 14/07/2025 |
30060012
FRANCISCA ALVES AMORIM
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (1)DIARIA DE 120,00 R$ REAIS PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇAO DA AULA INAUGURAL DO PROJETO SELO ALECE CONSELHEIRO TUTELAR: GARANTINDO DIREITOS.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 14/07/2025 |
25060007
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS
|
PAGO |
1.999,60 |
|
| 14/07/2025 |
14070023
FRANCISCO HELIO DA SILVA JUNIOR
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 03 (TRÊS) BEBEDOUROS DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
EMPENHADO |
1.210,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070022
LINDOMAR CUSTODIO DIAS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PEDREIRO, NA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
1.370,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070021
GLEUDOMAR BARBOSA DA SILVA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BANDEIRA DE CAMPO DOS JOGOS DO MUNICIPIO 2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070020
ANTONIO FEITOSA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARBITRO DE CAMPO DOS JOGOS DO MUNICIPIO 2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070019
FRANCISCO ILDELANIO GONCALVES MONTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MARCAÇAO DO CAMPO DOS JOGOS DO MUNICIPIO 2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
|
EMPENHADO |
110,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070018
FRANCISCO WALMSLEY ALVES DE SOUSA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARBITRO DE CAMPO DOS JOGOS DO MUNICIPIO 2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
|
EMPENHADO |
910,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070017
FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DE CASTRO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BANDEIRA NO CAMPO DOS JOGOS DO MUNICIPIO 2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
|
EMPENHADO |
520,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070016
FRANCISCO DAVID RODRIGUES BESERRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MESARIO NO SOCIETY DOS JOGOS DO MUNICIPIO 2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070015
ALINE JAMYLLI DE SOUZA PINHEIRO
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, COM ADOLESCENTE ACOLHIDA JULIA PARA CONSULTA MEDICA..
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070015
ALINE JAMYLLI DE SOUZA PINHEIRO
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, COM ADOLESCENTE ACOLHIDA JULIA PARA CONSULTA MEDICA..
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070014
JOAO PAULO BORGES BEZERRA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO 2025, NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, MEIO FIO E CAIXA DE ESGOTO NA SEDE DESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
520,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070013
MACESO COSTA RODRIGUES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UM DIARIA COMO MOTORISTA PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO VALOR DE R$ 80,00, PARA BUSCAR A NOVA AMBULÂNCIA, NO DIA 16 DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070013
MACESO COSTA RODRIGUES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UM DIARIA COMO MOTORISTA PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO VALOR DE R$ 80,00, PARA BUSCAR A NOVA AMBULÂNCIA, NO DIA 16 DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070012
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070012
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070011
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070011
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070010
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 180,00 COM PERNOITE CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070010
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 180,00 COM PERNOITE CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070009
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070009
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070008
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070008
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070007
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070007
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070006
MIRIAN CADEIRA DE CARVALHO - ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO E FUNERÁRIOS, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
1.366,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070006
MIRIAN CADEIRA DE CARVALHO - ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO E FUNERÁRIOS, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
1.366,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070005
MIRIAN CADEIRA DE CARVALHO - ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO E FUNERÁRIOS, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
1.366,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070005
MIRIAN CADEIRA DE CARVALHO - ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO E FUNERÁRIOS, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
1.366,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070004
MIRIAN CADEIRA DE CARVALHO - ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070004
MIRIAN CADEIRA DE CARVALHO - ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070003
MIRIAN CADEIRA DE CARVALHO - ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070003
MIRIAN CADEIRA DE CARVALHO - ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070002
MIRIAN CADEIRA DE CARVALHO - ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070002
MIRIAN CADEIRA DE CARVALHO - ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070001
MIRIAN CADEIRA DE CARVALHO - ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO E FUNERÁRIOS, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
1.366,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070001
MIRIAN CADEIRA DE CARVALHO - ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO E FUNERÁRIOS, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
1.366,00 |
|
| 14/07/2025 |
11070007
FRANCISCO JOSE ANDRADE LIMA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS COM CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CAMINHAO DOS MEDICAMENTOS DA ATENÇAO BASICA E ATENÇAO SECUNDARIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
369,00 |
|
| 14/07/2025 |
08070030
MACESO COSTA RODRIGUES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UM DIARIA COMO MOTORISTA PARA IGUATU-CE, NO VALOR DE R$ 40,00, PARA BUSCAR DE PEÇAS, NO DIA 09 DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
40,00 |
|
| 14/07/2025 |
07070011
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
PAGO |
2.001,00 |
|
| 14/07/2025 |
02060179
JOSE WELLINGTON JOSINO LIMA.......................
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
PAGO |
1.740,00 |
|
| 14/07/2025 |
02060163
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/ [...]
|
PAGO |
55.080,69 |
|
| 14/07/2025 |
02060162
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/ [...]
|
PAGO |
25.225,20 |
|
| 14/07/2025 |
02010387
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL (DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
PAGO |
1.398,00 |
|
| 14/07/2025 |
02010384
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL (DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
PAGO |
1.398,00 |
|
