| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/09/2025 |
16090006
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
295,20 |
|
| 16/09/2025 |
16090006
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
295,20 |
|
| 16/09/2025 |
16090005
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
3.066,33 |
|
| 16/09/2025 |
16090005
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
3.066,33 |
|
| 16/09/2025 |
16090004
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DAFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DEINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
LIQUIDADO |
33.490,83 |
|
| 16/09/2025 |
16090004
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DAFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DEINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
EMPENHADO |
33.490,83 |
|
| 16/09/2025 |
16090003
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
|
LIQUIDADO |
3.033,25 |
|
| 16/09/2025 |
16090003
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
|
EMPENHADO |
3.033,25 |
|
| 16/09/2025 |
16090002
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS
|
PAGO |
5,00 |
|
| 16/09/2025 |
16090002
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS
|
LIQUIDADO |
5,00 |
|
| 16/09/2025 |
16090002
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS
|
EMPENHADO |
5,00 |
|
| 16/09/2025 |
16090001
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS
|
PAGO |
793,00 |
|
| 16/09/2025 |
16090001
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS
|
LIQUIDADO |
793,00 |
|
| 16/09/2025 |
16090001
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS
|
EMPENHADO |
793,00 |
|
| 16/09/2025 |
09090009
LINDIVANDA PIRES LIMA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA PARA ALIMENTAÇAO PARA AÇAO DO CRAS ITINERANTE, PROMOVIDA POR SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 16/09/2025 |
08040010
MUNITEC SISTEMAS LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PLATAFORMA EDUCACIONAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE O [...]
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 16/09/2025 |
03030092
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
|
LIQUIDADO |
5.085,42 |
|
| 16/09/2025 |
03030079
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
PAGO |
58.223,68 |
|
| 16/09/2025 |
02090010
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
|
LIQUIDADO |
61.589,41 |
|
| 16/09/2025 |
02090009
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
|
LIQUIDADO |
2.844,03 |
|
| 16/09/2025 |
02090008
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
50.632,19 |
|
| 16/09/2025 |
02090007
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 16/09/2025 |
02090006
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
|
LIQUIDADO |
898,50 |
|
| 16/09/2025 |
02060060
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 16/09/2025 |
02060060
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 16/09/2025 |
02050098
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONAL [...]
|
PAGO |
40.000,00 |
|
| 16/09/2025 |
02010341
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
87,00 |
|
| 16/09/2025 |
02010341
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
87,00 |
|
| 16/09/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
4,49 |
|
| 16/09/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
4,49 |
|
| 16/09/2025 |
01070062
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
RESSARCIMENTO A SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ-SPS, PELA CESSÃO DA SERVIDORA ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO BANDEIRA, CONFORME NUP-47001.000238/2025-55.
|
PAGO |
4.723,64 |
|
| 16/09/2025 |
01070062
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
RESSARCIMENTO A SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ-SPS, PELA CESSÃO DA SERVIDORA ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO BANDEIRA, CONFORME NUP-47001.000238/2025-55.
|
LIQUIDADO |
4.723,64 |
|
| 16/09/2025 |
01040185
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
PAGO |
50.860,47 |
|
| 16/09/2025 |
01040184
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
18.044,81 |
|
| 16/09/2025 |
01040102
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 17030007 PARA CORREÇAO DE FONTE,REFERENTE.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁU [...]
|
PAGO |
120.000,00 |
|
| 16/09/2025 |
01040086
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 16/09/2025 |
01040086
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 16/09/2025 |
01040086
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 16/09/2025 |
01040086
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 15/09/2025 |
29080028
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS ARTISTAS QUE SE APRESETARAM NA FESTA DE 68 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ORÓS, NOS DIAS 31 DE AGOSTO, 01 E [...]
|
PAGO |
320,00 |
|
| 15/09/2025 |
29080009
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/ [...]
|
PAGO |
24.024,00 |
|
| 15/09/2025 |
29080008
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/ [...]
|
PAGO |
52.457,80 |
|
| 15/09/2025 |
27080011
DAYANNE VIDAL PINHEIRO - MEI
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO EM ADESIVO PARA PLOTAGEM CAMINHÃO DE LICO, MAIS APLICAÇÃO VERNIZ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 15/09/2025 |
27060009
FRANCISCO J A SOARES ME
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
PAGO |
2.999,99 |
|
| 15/09/2025 |
27060008
FRANCISCO J A SOARES ME
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
PAGO |
2.525,00 |
|
| 15/09/2025 |
26060003
RAIMUNDO LOUREN?O CLAUDINO - EPP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ESCRITORIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 15/09/2025 |
25080002
ALAN BEZERRA OLIVEIRA LIMA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003013-26.2015.8.06.0135 E ROPV Nº 15044217.
|
PAGO |
673,33 |
|
| 15/09/2025 |
25080001
FRANCISCO DANIEL SALES DE FARIAS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003013-26.2015.8.06.0135 E ROPV Nº 15044216.
|
PAGO |
6.733,38 |
|
| 15/09/2025 |
21080011
J I M DA COSTA JUNIOR TENDAS LTDA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 15/09/2025 |
17070002
PEREIRA CONSTRU?åES LTDA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
|
PAGO |
3.383,00 |
|
| 15/09/2025 |
17070001
PEREIRA CONSTRU?åES LTDA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
|
PAGO |
556,00 |
|
| 15/09/2025 |
16070014
F ALEX LOPES DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 15/09/2025 |
16070011
F ALEX LOPES DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
PAGO |
2.000,02 |
|
| 15/09/2025 |
15090015
F ALEX LOPES DA SILVA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO AO DEMUTRAN.
|
LIQUIDADO |
1.018,14 |
|
| 15/09/2025 |
15090015
F ALEX LOPES DA SILVA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO AO DEMUTRAN.
|
EMPENHADO |
1.018,14 |
|
| 15/09/2025 |
15090014
RAIMUNDO LOUREN?O CLAUDINO - EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE., DESTINADO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 15/09/2025 |
15090014
RAIMUNDO LOUREN?O CLAUDINO - EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE., DESTINADO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 15/09/2025 |
15090013
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO, ALUSIVO A JANEIRO, FEVEREIRO A JULHO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 15/09/2025 |
15090012
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO, ALUSIVO A JANEIRO 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
1.900,00 |
|
| 15/09/2025 |
15090011
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO, ALUSIVO A JANEIRO 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE.
|
EMPENHADO |
1.900,00 |
|
