Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/11/2025 |
EMPENHO: 02090018
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
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5.932,30 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 02090018
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
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1.929,70 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 02010242
11.108.554/0001-23
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ÌCONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AS UNIDADES ÌADMINISTRATIVAS DO MUNIC [...]
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7.700,00 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 15100020
56.144.531/0001-02
FV VIEIRA DA SILVA - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA ESCOLA DO BAIRRO SÃO GERALDO, JUNTO AO FUNDEB.
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4.750,00 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 17100009
56.144.531/0001-02
FV VIEIRA DA SILVA - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA ESCOLA DO BAIRRO SÃO GERALDO, JUNTO AO FUNDEB.
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4.650,00 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 01080118
03.307.395/0001-68
I3 SOLUCOES-ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES-ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA/SOFTWARE VIA WEB E APLICATIVOS, ON-LINE, QUE IRÁ APOIAR NA GESTÃO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA SUA ORGANIZAÇÃO, SENDO POSSIVEL CONT [...]
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1.100,00 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 01100112
19.579.940/0001-05
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DO MUNICIPIO DE OROS.
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57.703,58 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 03110005
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO 02060021. PARA CORREÇÃO DE VINCULAÇÃO DE CONTRATO - CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE [...]
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113.470,50 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 02060060
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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26,16 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 01100237
57.338.232/0001-71
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO PUBLICA, COMPREENDENDO ASSESSORIA NO ESCLARECIMENTO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS, EM ATENDIMENTO AS INSTRUÇÕES DA LRF-LEI DE [...]
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3.000,00 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 02010252
14.095.719/0001-68
CIDRAO SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE [...]
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1.700,00 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 02010250
14.095.719/0001-68
CIDRAO SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE [...]
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3.100,00 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 02040015
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA Ì PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
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1.455,43 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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55,25 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 02010248
14.095.719/0001-68
CIDRAO SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE [...]
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2.000,00 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 01070122
03.307.395/0001-68
I3 SOLUCOES-ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES-ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO, INVENTARIO E SISTEMATIZAÇÃO NO CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, ALMOXARIFADO E FROTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
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900,00 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 10110008
07.609.365/0001-67
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONAL [...]
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25.464,35 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 02010322
07.609.365/0001-67
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERAC [...]
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53.429,30 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 01100242
FOLHA DE PAGAMENTO PACS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.187,72 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 03110038
091.XXX.XXX-44
ANDRESSA CUSTODIO DE OLIVEIRA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, NOS DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2025 PARA UMA VISITA TÉCNICA.
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180,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 03110040
091.XXX.XXX-44
ANDRESSA CUSTODIO DE OLIVEIRA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, NOS DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2025 PARA UMA VISITA TÉCNICA.
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120,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 05110012
931.XXX.XXX-44
FLAVIA LUCIA LIMA VERDE TEXEIRA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE DIRETRIZES DO PLANO CEARENCE DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO TRABALHO INFA [...]
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120,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 05110011
656.XXX.XXX-68
TAYNANA AUGUSTO DA SILVEIRA LIMA VERDE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE DIRETRIZES DO PLANO CEARENCE DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO TRABALHO INFA [...]
|
120,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 05110010
035.XXX.XXX-02
WESLEY DE ANDRADE VIEIRA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 05110002
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.000,10 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 15090010
02.965.102/0001-77
RAIMUNDO LOUREN?O CLAUDINO - EPP
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇAO DE TONER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
24,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 15090010
02.965.102/0001-77
RAIMUNDO LOUREN?O CLAUDINO - EPP
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇAO DE TONER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
1.976,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 05110004
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A DEMUTRAN.
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1.299,95 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 05110006
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
1.502,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 05110005
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.999,90 |
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