Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/11/2025 |
EMPENHO: 02010325
53.121.295/0001-10
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, R [...]
|
1.000,00 |
|
| 11/11/2025 |
EMPENHO: 02010329
53.121.295/0001-10
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, R [...]
|
1.200,00 |
|
| 11/11/2025 |
EMPENHO: 06110003
14.108.584/0001-28
SOLIDA ENGENHARIA LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
REGISTRO DE PRECO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E EXECUCAO PREDIAL E INFRAESTRUTURA, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D [...]
|
87.989,54 |
|
| 11/11/2025 |
EMPENHO: 11110001
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PARCELAMENTO COM O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS.
|
112.000,00 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 01080117
FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO E GESTAO - TEMPOR
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
1.518,00 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 01090019
07.670.821/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO MAIS CIDADAO-CONTRATADOS
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA MAIS CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
|
7.590,00 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 02060114
07.670.821/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO ACAO SOCIAL - PRESTADOR DE SERV
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
3.036,00 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 01090020
FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV - CRAS - PSB
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV-CRAS-PSB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
9.108,00 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 01070146
07.670.821/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO MANUT. PRESTADORES DE SERVICOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
21.544,42 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 01070149
FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO-GUARDAS VIDAS
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GUARDAS VIDAS DESTACADOS PARA AREAS DE BANHO E COM RISCO DE AFOGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
2.000,00 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 01090021
FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO E CULTURA (TEMPORARIOS)
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SCRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
5.313,00 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 01070148
FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA - PRESTADORES
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
12.644,00 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 02060127
FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUTURA ( PRESTADORES D
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS. ( PRESTADORES DE SERVICOS )
|
38.592,00 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 01100193
FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL.
|
32,66 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 01100241
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS(PAB)PSF-INCENTIVO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO DO CQ-ESF/ESB
|
518,84 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 01100242
FOLHA DE PAGAMENTO PACS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
149.420,00 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 01100243
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSINAIS (PAB) PSF
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAIS DO PAB - PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
299.824,28 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 01070151
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. DA SEC. DE SAUDE - PISO DA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
1.085,56 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 01090024
FOLHA DE PAGAMENTO HOSP.MAT.L.T.DA COSTA-PISO ENFE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
27.422,64 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 01070152
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS (PAB)PSF-PISO DE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DO PROFISSIONAIS DO PAB-PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
15.991,87 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 01070153
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - PISO DE ENFERMAGEM
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DO CAPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
1.452,19 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 01070110
FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS E PLANEJAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
1.577,81 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 02010019
01.769.435/0001-68
APRECE -ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEAR
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PARA COM ESTA ASSOCIAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
2.172,00 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 01080168
03.440.672/0001-06
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE REPASSE DE SUBVENCAO FINANCEIRA, CONFORME LEI Nº 003/2020, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.
|
300,00 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 30010016
01.940.993/0001-44
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
2.000,00 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 30010014
01.940.993/0001-44
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
2.257,00 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 28030016
01.940.993/0001-44
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
813,40 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 03060020
15.390.730/0001-13
CENE - CENTRAL DE NEGOC. EDIT. E COM. DE LIVROS E
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE ALINOS E PROFESSORES DA REDE PÍBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE, [...]
|
53.801,06 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 03060020
15.390.730/0001-13
CENE - CENTRAL DE NEGOC. EDIT. E COM. DE LIVROS E
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE ALINOS E PROFESSORES DA REDE PÍBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE, [...]
|
53.801,06 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 30010008
01.940.993/0001-44
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,JUNTO DE SECRETARIA DE TURISMO.
|
1.362,50 |
|
