Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 17030006
01.735.795/0001-49
F ALEX LOPES DA SILVA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS, JUNTO DO DEMUTRAN.
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880,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 14030005
05.489.738/0001-88
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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1.047,40 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 10030018
05.489.738/0001-88
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR
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5.237,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 10030019
05.489.738/0001-88
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR ESCOLAR.
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5.237,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 13030003
12.580.730/0001-98
FRANCISCO J A SOARES ME
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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1.760,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 07030002
08.270.616/0001-94
MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA)
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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4.800,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 07030001
08.270.616/0001-94
MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA)
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA.
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3.150,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 07030004
08.270.616/0001-94
MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA)
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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3.600,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 07030003
08.270.616/0001-94
MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA)
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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4.000,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 11020008
09.295.548/0001-80
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO SECRETARIA DE OBRAS.
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3.000,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 11020010
09.295.548/0001-80
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO SECRETARIA DE OBRAS.
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4.500,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 11020007
09.295.548/0001-80
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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2.500,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 19020003
08.970.930/0001-80
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.472,50 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 12020007
08.970.930/0001-80
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS
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3.022,50 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 13030002
08.970.930/0001-80
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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2.852,40 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 07030010
08.970.930/0001-80
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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3.000,40 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 21020009
06.051.332/0001-81
PEREIRA CONSTRU?åES LTDA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.539,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 21020008
06.051.332/0001-81
PEREIRA CONSTRU?åES LTDA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
1.539,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 25020004
06.051.332/0001-81
PEREIRA CONSTRU?åES LTDA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
1.539,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 17020008
05.982.180/0001-78
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE TONER,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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3.999,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 17020022
27.383.127/0001-93
GLOBAL ASSESSORIA LTDA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS NAS PROTEÇÕES SOCIAIS BÁSICA E ESPECIAL, CADASTRO ÚNI [...]
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2.500,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 02010083
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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5.414,17 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 05030011
36.808.692/0001-46
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃOVISUAL E IMPRESSÕES GRÁFICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.589,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 02010288
05.718.754/0001-03
CARTORIO J. P. QUEIROZ 1§ OFICIO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.330,10 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 20030001
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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17.733,90 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 20030004
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICÍPIO.
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416,41 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 02010287
05.718.754/0001-03
CARTORIO J. P. QUEIROZ 1§ OFICIO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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2.630,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 02010035
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PELO FUNDEB DESTE MUNICIPIO.
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15.333,55 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 10030020
52.344.139/0001-56
RAYLLAN QUEIROZ DE SOUZA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO, DA ESCOLA OTÍLIO RUFINO, JUNTO AO FUNDEB
|
670,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 10030022
52.344.139/0001-56
RAYLLAN QUEIROZ DE SOUZA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO FUNDEB
|
590,00 |
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