Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/11/2025 |
EMPENHO: 31100007
102.XXX.XXX-30
ERIKA BATISTA VEN¶NCIO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
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858,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 03110002
05.896.883/0001-83
TELES SPORT'S COM.E SERV.LTDA-ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AO DESPORTO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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1.500,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 05110003
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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1.500,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 05110001
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO RURAL.
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2.000,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 13100002
11.830.673/0001-95
TARCISIO VIANA MOREIRA-ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA OS JOGOS MUNICIPAIS 2025, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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3.868,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 03110039
906.XXX.XXX-49
LINDIVANDA PIRES LIMA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA PARA ALIMENTAÇAO PARA AÇAO DO CRAS ITINERANTE, PROMOVIDA POR SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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300,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 05110009
062.XXX.XXX-00
MARIA EDUARDA CANDIDO MONTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, CAFÉ DA MANHÃ DO ENCERRAMENTO DA FORMAÇÃO DE ATORES DO PNAE, JUNTO A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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945,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 02100024
399.XXX.XXX-49
JOSE DERMIVAL DOMINGO DUARTE
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS NESSE MUNÍCIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.518,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 01100165
109.XXX.XXX-40
JOSE GABRIEL NUNES VIEIRA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS RETROESCAVADEIRA JCMG, NESSE MÊS DE OUTUBRO DE 2025, NESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.818,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 02010240
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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26,16 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 16090015
36.808.692/0001-46
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E GRÁFICOS PRESTADOS, JUNTO AO DEMUTRAN.
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595,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 17020022
27.383.127/0001-93
GLOBAL ASSESSORIA LTDA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS NAS PROTEÇÕES SOCIAIS BÁSICA E ESPECIAL, CADASTRO ÚNI [...]
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2.500,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 02090012
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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13,08 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 16090021
36.808.692/0001-46
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO.
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1.164,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 16090020
36.808.692/0001-46
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
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1.200,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 02010009
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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13,08 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 16090012
36.808.692/0001-46
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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358,10 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 01100220
19.579.940/0001-05
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/ [...]
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26.426,40 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 02060060
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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26,16 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 16090017
36.808.692/0001-46
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E GRÁFICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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3.906,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 16090016
36.808.692/0001-46
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E GRÁFICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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4.611,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 01100082
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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13,08 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 01100246
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
13,08 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 02010341
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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26,16 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 01090013
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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12,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 01090013
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
12,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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4,49 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 02010205
53.121.295/0001-10
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERN [...]
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1.400,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 02010208
53.121.295/0001-10
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, R [...]
|
1.400,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 02010206
53.121.295/0001-10
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, R [...]
|
1.400,00 |
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