Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/11/2025 |
EMPENHO: 18110017
007.XXX.XXX-17
JANE ALINE BERTO AZEVEDO
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRAL DE 80,00 PARA VIAGEM A CRATO, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DA PRIMEIRA INFANCIA.
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80,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 10110015
073.XXX.XXX-94
ALYNNE ALVES CRISPIM
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSAO DE 2 DIARIAS INTEGRAL DE 80,00 CADA UMA PARA VIAGEM A BARBALHA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ORIENTAÇOES SOBRE O PANO INDIVIDUALDE ATENDIMENTO-PA DOS SERVIÇOS DE PEOTE [...]
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160,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 10110014
041.XXX.XXX-57
RAYANNE ANDRESSA ELIAS DA SILVA SOARES
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSAO DE 2 DIARIAS INTEGRAL DE 80,00 CADA UMA PARA VIAGEM A BARBALHA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ORIENTAÇOES SOBRE O PANO INDIVIDUALDE ATENDIMENTO-PA DOS SERVIÇOS DE PEOTE [...]
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160,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 17110003
291.XXX.XXX-03
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
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180,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 17110004
291.XXX.XXX-03
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
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180,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 17110006
601.XXX.XXX-35
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA CRATO, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 17110007
071.XXX.XXX-42
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 18110019
037.XXX.XXX-07
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 19110008
037.XXX.XXX-07
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 17110008
743.XXX.XXX-30
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 180,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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180,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 17110009
743.XXX.XXX-30
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 17110010
008.XXX.XXX-14
ABRAAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 17110011
008.XXX.XXX-14
ABRAAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 17110012
008.XXX.XXX-14
ABRAAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 17110013
008.XXX.XXX-14
ABRAAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 18110020
107.XXX.XXX-58
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA CRATO, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 18110021
107.XXX.XXX-58
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 18110022
107.XXX.XXX-58
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 17110014
107.XXX.XXX-58
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA BARABALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 19110012
107.XXX.XXX-58
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA JAGUARIBE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 17110015
642.XXX.XXX-68
ERENISA PEREIRA MONTEIRO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA CRATO, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAIS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 10110020
604.XXX.XXX-77
NAIARA SUENE BRITO DE LIMA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A BARBALHA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ORIENTAÇOES SOBRE O PANO INDIVIDUALDE ATENDIMENTO-PA DOS SERVIÇOS DE PEOTEÇAO SOCIAL ESPECIAL, NOS DIAS 11E 1 [...]
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160,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 01100130
054.XXX.XXX-10
CICERO SILVA MACHADO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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2.125,20 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 02060060
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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13,08 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 01090013
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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12,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 01090013
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
12,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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28,31 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 02010030
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
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248,10 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 02050029
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
|
57,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 24110007
03.235.270/0001-70
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO Nº 00030006120148060135
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1.519,39 |
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