Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060122
JOSE TIALY CANDIDO DE SOUSA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 6463
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO, DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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900,00 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060131
GILDEVAN DE LIMA SILVA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 6472
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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500,00 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060133
JOSE ERMINIO DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 6474
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.270,00 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060137
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 6478
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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520,00 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060141
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 6482
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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880,00 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060146
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 6487
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO, NA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.050,00 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060123
JOSE TIALY CANDIDO DE SOUSA
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Nota Fiscal: 6464
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO, DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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620,00 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060130
GILDEVAN DE LIMA SILVA
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Nota Fiscal: 6471
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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500,00 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060135
SALATIEL VIEIRA PEIXOTO
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Nota Fiscal: 6476
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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520,00 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060136
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Nota Fiscal: 6477
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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550,00 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060140
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Nota Fiscal: 6481
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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600,00 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060129
GILDEVAN DE LIMA SILVA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 6470
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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530,00 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060171
TAYNARA VITÓRIA VICENTE DE MESQUITA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 6587
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO E DECORAÇÃO NO EVENTO EXPORÓS 2026, NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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1.580,00 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060121
DAMIAO PINHEIRO
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
Nota Fiscal: 6462
PRESTALÇAO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO. NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
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1.120,00 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060144
GERALDO FIGUEIREDO
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
Nota Fiscal: 6485
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
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2.000,00 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060124
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 6465
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO, DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.100,00 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060126
DIJAIR SOUSA RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 6467
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.000,00 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060132
FRANCISCO CARLOS ALBERTO
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 6473
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA E ELETRÔNICA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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2.430,00 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060143
GERALDO FIGUEIREDO
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 6484
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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2.600,00 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060148
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 6490
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO, NA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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4.000,00 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060229
ANTONIO AURILANIO VIEIRA BARBOSA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 6792
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 04050192, PARA CORREÇÃO DO CENTRO DE CUSTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ALUGUEL DE ANDAIME, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. QUE ORA SE REGULA [...]
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1.050,00 |
10/06/2026 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060001
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1737
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/C [...]
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28.459,20 |
15/06/2026 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060002
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1736
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/C [...]
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62.216,03 |
15/06/2026 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060003
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1325
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE IMPRESSORAS EPSON E RICOH (MANUTENÇÃO GERAL, LUBRIFICAÇÃO E MÃO DE OBRA), JUTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.500,00 |
22/06/2026 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060006
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1326
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE IMPRESSORAS EPSON E RICOH (MANUTENÇÃO GERAL, LUBRIFICAÇÃO E MÃO DE OBRA), JUTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
1.500,00 |
22/06/2026 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060013
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 46386
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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69.510,54 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060040
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1138
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 02010065, PARA CORREÇÃO DE DE VINCULAÇÃO DE DE CONTRATO. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA [...]
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12.000,00 |
01/06/2026 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060041
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1138
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 02010065, PARA CORREÇÃO DE DE VINCULAÇÃO DE DE CONTRATO. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA [...]
|
12.000,00 |
01/06/2026 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060021
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 46443
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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46.590,36 |
17/06/2026 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060022
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 46437
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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21.871,75 |
17/06/2026 |
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