Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/05/2025 |
EMPENHO: 07050001
RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 3825
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDIANTE FRETE DO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS NRB 6667/CE DE OROS A JUAZEIRO DO NORTE E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS E [...]
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1.580,00 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 07050011
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 13821
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO JUDICIAIL DE Nº 02.202000011637-4
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42,88 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 07050012
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 13820
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO JUDICIAIL DE Nº 02.202000011637-4
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98,80 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 07050013
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 13819
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE Nº 02.202000011637-4, 0000227-04, 08000162022.8.06.0135.
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2.922,85 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 07050002
SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
RESTITUICAO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR NÃO APLICADO.
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238,47 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 02050020
ALEXANDRE LIMA BARROSO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3982
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EQUIPE DE ASSISTENS SOCIAIS D ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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330,00 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 02050063
55.703.006 DIEGO ALVES DANTAS
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 4923
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SEGURANÇA DESARMADA E TREINADA NO EVENTO PÔR DO SOL, DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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600,00 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 01040121
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 2787
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPE DE APOIO E SEGURANÇA TREINADA E DESARMADA PARA AUXILIO DURANTE EVENTOS NO ACUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEMUTRAN.
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2.400,00 |
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| 06/05/2025 |
EMPENHO: 06050005
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
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| 06/05/2025 |
EMPENHO: 06050006
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 180,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE ORÓS
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180,00 |
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| 06/05/2025 |
EMPENHO: 06050007
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE ORÓS
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120,00 |
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| 06/05/2025 |
EMPENHO: 06050002
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 319
AQUISIÇAO DE BLUSAS
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1.400,00 |
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| 06/05/2025 |
EMPENHO: 06050003
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 320
AQUISIÇAO DE BLUSAS
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1.504,00 |
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| 06/05/2025 |
EMPENHO: 06050004
55.703.006 DIEGO ALVES DANTAS
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DE APOIO E SEGURANÇA DESARMADA E TREINADA NO EVENTO PÔR DO SOL, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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3.200,00 |
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| 06/05/2025 |
EMPENHO: 05050018
ALEXANDRE NOGUEIRA PINHEIRO-ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 657
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE REBOQUE COM O VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS SBQ-1G56, DE MORADA NOVA A OROS, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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1.300,00 |
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| 06/05/2025 |
EMPENHO: 02050003
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1405
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Ì TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E Ì JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE [...]
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22.822,80 |
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| 06/05/2025 |
EMPENHO: 22040014
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 318
AQUISIÇÃO DE BLUSAS DESTINADAS AO ESPORTE , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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2.340,00 |
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| 06/05/2025 |
EMPENHO: 01040113
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 2786
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPE DE APOIO E SEGURANÇA TREINADA E DESARMADA DESTINADOS AO EVENTOS DE "POR DO SOL", REALIZADOS PELA SECRETARIA DE TURISMO
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3.680,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050022
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050023
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
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180,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050024
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
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180,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050031
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE ORÓS
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120,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050033
JOSE EUDIMAR DA SILVA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA QUIXERAMOBIM, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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80,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050032
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE ORÓS
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120,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050006
TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 400,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPA DA REUNIÃO NO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO COM O GOVERNADOR ELMANO DE FREITAS, JUNTO A SECRETARIA GABINETE DO PREF [...]
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400,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050007
DAYANNY HEVYLA CUSTODIO VICENTE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPA DA REUNIÃO NO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO COM O GOVERNADOR ELMANO DE FREITAS, JUNTO A SECRETARIA GABINETE DO PREF [...]
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120,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050019
DAYANNY HEVYLA CUSTODIO VICENTE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPA DE AUDIENCIA PUBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, JUNTO A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITA
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180,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050020
TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 700,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPA DE AUDIENCIA PUBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, JUNTO A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITA
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700,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050016
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 3081
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.500,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050010
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 3064
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.500,00 |
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