Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060056
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PAGAMENTO DE ART, REFORMA E MODERNIZAÇÃO NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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108,39 |
01/06/2026 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060169
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 5
RELANÇAMENTO DE EMPENHO 02.02.0037 PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS. QUE ORA SE REG [...]
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3.646,00 |
29/06/2026 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060185
SISTEMA OROS DE RADIO E TELEVISAO - ME
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 57
RELANÇAMENTO DE EMPENHO 02.03.0207 PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SPOT DE RADIO , REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. CONFORME N [...]
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1.000,00 |
29/06/2026 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060012
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
Nota Fiscal: 46444
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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22.341,95 |
03/06/2026 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060020
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
Nota Fiscal: 46377
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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29.271,00 |
11/06/2026 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060015
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 46436
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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63.659,92 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060024
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 46388
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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16.313,00 |
13/07/2026 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060016
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
Nota Fiscal: 46439
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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145,62 |
10/06/2026 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060106
ASSESI BRASIL LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 49269
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTOS, CONTROLE DE SITE E E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE E SECRETARIA DE ADM [...]
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3.540,00 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060150
KASWORK TECNOLOGIA & CONSULTORIA - LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 303
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 02010131, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. RESTAÇAO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA DISPONIBILIÇAO DE MAQUINA VIRTUALIZADA POR MEIO DE ACESSO REMOTO COM CR [...]
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950,00 |
29/06/2026 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060093
KASWORK TECNOLOGIA & CONSULTORIA - LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 304
PRESTAÇAO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA DISPONIBILIÇAO DE MAQUINA VIRTUALIZADA POR MEIO DE ACESSO REMOTO COM CRIPTOGRAFIA DE PONTA , ROTINAS DE CIBERSEGURANÇA E BACKUP DE DADOS A FIM [...]
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750,00 |
29/06/2026 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060032
GOMES E MENDONCA LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 26225
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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239,90 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 25050008
MAIRLE CLEMENTE BARROS
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 5367
PRESTÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DA MARINHA DO BRASIL NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE MAIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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740,00 |
10/06/2026 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 22050005
G A MACENA LIMA SERVICOS
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
Nota Fiscal: 76
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA EM GERAL E SONORIZAÇÃO DA EXPORÓS JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE [...]
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107.583,00 |
03/06/2026 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 13050002
MIXTURI COMRCIO E SERVI?O EIRELI
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 659
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE, CONFORME AN [...]
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8.080,00 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 04050196
SHARA CLEISIANE MENDES DE LIMA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 5496
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA DE DANÇA NA EEF ROBERTO ROLIM, JUNTO AO FUNDEB .
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320,00 |
10/06/2026 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 04050250
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TRT 7A. REGIÃO - CE. - PROCESSO : 00020041920175070026 - 03235270000170 - 1ª INSTÂNCIA IGUATU.
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1.210,00 |
08/06/2026 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 29050010
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA ACOPIARA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
03/06/2026 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 29050011
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
03/06/2026 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 29050005
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3503
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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5.000,90 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 29050003
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 462
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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3.000,00 |
22/06/2026 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 29050006
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3501
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.
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3.000,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 29050007
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3502
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
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1.998,75 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 29050008
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3500
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
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2.497,45 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 29050015
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Nota Fiscal: 3496
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.004,20 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 29050016
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
Nota Fiscal: 3498
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
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3.001,75 |
26/06/2026 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 29050014
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 3497
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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2.498,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 29050017
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
Nota Fiscal: 3499
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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3.501,00 |
26/06/2026 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 29050009
CICERO SILVA MACHADO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 5821
AJUDA DE CUSTA PARA VIAJAR A BARBALHA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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80,00 |
03/06/2026 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 29050001
JOSE LUAN ANDRADE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 5307
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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120,00 |
03/06/2026 |
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