Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 29050002
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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3.000,00 |
29/05/2026 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 25050025
HUMBERTO CORREIA DE MESQUITA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 6148
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DE FOICE E RASTELO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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130,00 |
09/06/2026 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 25050030
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
Nota Fiscal: 86
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO, TRANSMISSÃO E HOMOLOGAÇÃO DAS MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS (MSC) NO SISTEMA VINCULADO AO SICONFI - SISTEMA DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E FI [...]
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2.200,00 |
29/05/2026 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 20050012
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
Nota Fiscal: 468
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO, TRANSMISSAO E HOMOLOGAÇAO DE RELATORIO RESUMIDO DE EXECUÇAO ORGAMENTARIA - RREO RELATIVO AO 2º BIMESTRE 2026 NO SISTEMA VINCULADO AO SICONFI - [...]
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2.700,00 |
03/06/2026 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 18050063
SILAS BENTO ANDRADE
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 5705
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SERIVÇOS DE PEDREIROS NA RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CABEÇA DE NEGRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA.
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895,00 |
11/06/2026 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 05050016
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 12575
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE [...]
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12.250,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050227
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUC SERV GERAIS INFANTIL
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUC. SERVIÇOS GERAIS INFANTIL - JUNTO AO FUNDEB.
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360,00 |
10/06/2026 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050228
FOLHA DE PAGAMENTO EDUC PREST SERV APOIO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUC. PREST. SERV. APOIO, JUNTO AO FUNDEB.
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1.200,00 |
10/06/2026 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050229
FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO MONITORES FUNDAMENTAL
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - MONITORES FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDEB.
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1.300,00 |
10/06/2026 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050225
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL - ADM E AUXILI
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL - ADMINISTRATIVO E AUXILIARES, JUNTO AO FUNDEB.
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835,00 |
10/06/2026 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050226
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, JUNTO AO FUNDEB.
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810,50 |
10/06/2026 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050232
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS(PAB)PSF-INCENTIVO
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS (PAB) PSF - INCENTIVO DO CQ-ESF-ESB / PMAQ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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518,84 |
10/06/2026 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050181
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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221.911,32 |
29/05/2026 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050177
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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3.075,76 |
19/06/2026 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050201
FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 5559
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: PINTURA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ORÓS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..
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1.000,00 |
12/06/2026 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050247
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 5810
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.742,00 |
15/06/2026 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050256
ISABEL XAVIER ALVES
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 6046
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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760,00 |
13/07/2026 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050142
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 5303
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS EXTRAS NA FUNÇAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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260,00 |
11/06/2026 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050143
MARLI DE FATIMA MENDES
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 5305
SERVIÇOS EXTRAS DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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79,00 |
11/06/2026 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050248
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 5811
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.377,00 |
15/06/2026 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050156
CAMILA BESSA DE SOUSA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 5866
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.500,00 |
09/06/2026 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050257
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 6047
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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3.000,00 |
13/07/2026 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050213
FRANCISCA DOMINGOS FERREIRA
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Nota Fiscal: 5691
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO AMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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810,50 |
11/06/2026 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050214
CINTHIA POLIANA PORFIRIO
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Nota Fiscal: 5692
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO AMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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810,50 |
11/06/2026 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050215
DENISE CANDIDO DE ANDRADE
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Nota Fiscal: 5693
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIALNO AMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, JUNTO A SECRETRAIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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810,50 |
11/06/2026 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050216
FRANCIDALVA DE OLIVEIRA LIMA
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Nota Fiscal: 5694
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO AMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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810,50 |
11/06/2026 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050217
MARDENI DE SOUZA COSTA
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Nota Fiscal: 5695
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO AMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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810,50 |
11/06/2026 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050218
RAISSA DE SOUSA MARTINS
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Nota Fiscal: 5699
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO AMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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810,50 |
11/06/2026 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050219
ANA JULIA VIEIRA DA SILVA
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Nota Fiscal: 5702
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO AMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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810,50 |
11/06/2026 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050139
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 5299
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORCAMENTÁRIA.
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1.000,00 |
29/05/2026 |
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