Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050012
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 3831
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
3.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050014
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 3068
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
2.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050015
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 3070
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
3.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050011
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 3078
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
3.300,50 |
|
| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050017
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 3079
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
2.000,14 |
|
| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050009
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 3082
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
3.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050013
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 3080
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
3.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050008
RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 3803
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDIANTE FRETE DO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS NRB 6667/CE DE OROS A JUAZEIRO DO NORTE E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS E [...]
|
1.580,00 |
|
| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050001
FRANCISCO EDIGLEIDSON CARVALHO FELIX
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 3706
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL ÀS MARGENS DO AÇUDE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
1.055,00 |
|
| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050002
ROSIMERE VIEIRA ALVES DE SOUSA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 3718
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
2.145,00 |
|
| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050005
JAILDO DA SILVA TARGINO
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 3724
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TRANSPORTE POR BARCO DO SR. FERNANDO SANTANA SECRETARIO DE RECURSOS HÍDRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
110,00 |
|
| 05/05/2025 |
EMPENHO: 02050004
TELES SPORT'S COM.E SERV.LTDA-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 5832
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS, DESTINADOS AO ESPORTE , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
6.461,50 |
|
| 05/05/2025 |
EMPENHO: 02050021
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3075
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
2.500,00 |
|
| 05/05/2025 |
EMPENHO: 02050022
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3073
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
3.000,50 |
|
| 05/05/2025 |
EMPENHO: 02050023
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3074
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
1.995,00 |
|
| 05/05/2025 |
EMPENHO: 02050024
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3076
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
1.500,00 |
|
| 05/05/2025 |
EMPENHO: 02050061
ANDERSON ALVES GOMES
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 4919
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL ÀS MARGENS DO AÇUDE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
1.055,00 |
|
| 05/05/2025 |
EMPENHO: 02050064
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 4931
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ALUGUEL DE SOM PARA EVENTO PÔR DO SOL, NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
3.800,00 |
|
| 05/05/2025 |
EMPENHO: 02050013
J SIQUEIRA LIMA ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 793
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
390,00 |
|
| 05/05/2025 |
EMPENHO: 02050014
J SIQUEIRA LIMA ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 794
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
390,00 |
|
| 05/05/2025 |
EMPENHO: 02050015
J SIQUEIRA LIMA ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 795
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
390,00 |
|
| 05/05/2025 |
EMPENHO: 02050016
J SIQUEIRA LIMA ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 796
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
360,00 |
|
| 05/05/2025 |
EMPENHO: 02050017
J SIQUEIRA LIMA ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 797
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
360,00 |
|
| 05/05/2025 |
EMPENHO: 02050018
J SIQUEIRA LIMA ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 798
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
360,00 |
|
| 05/05/2025 |
EMPENHO: 02050019
J SIQUEIRA LIMA ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 799
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
390,00 |
|
| 05/05/2025 |
EMPENHO: 28040009
CLEOMAR COLARES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 3748
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
1.420,00 |
|
| 05/05/2025 |
EMPENHO: 25040018
LINDOMAR CUSTODIO DIAS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 4138
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL.
|
2.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
EMPENHO: 10040014
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 14814
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
22.794,70 |
|
| 05/05/2025 |
EMPENHO: 10040012
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 14813
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
680,34 |
|
| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02050042
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 30040011 PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU [...]
|
120,00 |
|
