Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 05060011
GAF CHACON FOTO E IMAGEM ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 755
CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS, CONFECÇÃO DE QUADROS, IMPRESSÃO FOTOGRAFICA, STUDIO, EDIÇÃO E TRATAMENTO DE IMAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CO [...]
|
11.200,00 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02060122
MARCOS PATRICIO DA SILVA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 5909
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CARRO AUTOOVEL MODELO CHEVROLET/ONIX, NO PERCURSO SITIO LAGOA FUNDA A SEDE DO DISTRITO DE GUASSUSSE.
|
2.360,00 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02060162
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1482
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/ [...]
|
25.225,20 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02060163
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1481
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/ [...]
|
55.080,69 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02060136
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 18893
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
69.972,64 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02060141
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 18944
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
94,90 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 30060012
FRANCISCA ALVES AMORIM
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (1)DIARIA DE 120,00 R$ REAIS PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇAO DA AULA INAUGURAL DO PROJETO SELO ALECE CONSELHEIRO TUTELAR: GARANTINDO DIREITOS.
|
120,00 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 30060013
MARIA ERIDAN DA SILVA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (1)DIARIA DE 120,00 R$ REAIS PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇAO DA AULA INAUGURAL DO PROJETO SELO ALECE CONSELHEIRO TUTELAR: GARANTINDO DIREITOS.
|
120,00 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 30060014
RUTE LOPES MARTINS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (1)DIARIA DE 120,00 R$ REAIS PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇAO DA AULA INAUGURAL DO PROJETO SELO ALECE CONSELHEIRO TUTELAR: GARANTINDO DIREITOS.
|
120,00 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 30060015
LUAN NUNES CUSTODIO
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (1)DIARIA DE 120,00 R$ REAIS PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇAO DA AULA INAUGURAL DO PROJETO SELO ALECE CONSELHEIRO TUTELAR: GARANTINDO DIREITOS.
|
120,00 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 30060008
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
|
180,00 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 30060009
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
|
180,00 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 30060010
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
120,00 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 30060011
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
120,00 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 30060004
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 44733
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
512,25 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 30060002
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 31406
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
235,04 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 30060007
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
2.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 30060005
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
ART REFERENTE A OBRA: PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO A ORLA DO AÇUDE ORÓS, NO MUNICÍPIO DE ORÓS - CONVENIO905553/2020 PT - 1072968-57 LAUDO EM CONFORMIDADE E [...]
|
103,03 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 27060007
FRANCISCA LENILDA VICENTE
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 5942
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO OROS JUNINO NOS DIA 29 DE JUNHO DE 2025. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
|
215,00 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 27060006
ROBERIO COSTA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 5886
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DA MARINHA NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMOE CULTURA.
|
235,00 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 18060015
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 119
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
3.462,00 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 16060023
PRE-MOLDADOS LINHARES LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 030
AQUISIÇAO DE MANILHA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
5.088,00 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 16060028
JOSE LUZILEUDO SOARES.............................
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 6286
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE FREZZER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
1.540,00 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 16060017
JOYCE TAVARES MATIAS SOARES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 001
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRA POLIESPORTIVA DO MUNICIPIO DE ORÓS
|
1.600,00 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 16060030
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 6088
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM PARA EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
1.740,00 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 16060024
LEANDERSON DE SOUSA COSTA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 5826
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTAÇÃO DE FORRO PVC NAS SALAS DA CRECHE CHAPEUZINHO VERMELHO (VILA GUASSUSSÊ) NO MÊS DE JUNHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
973,00 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 10060022
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 118
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
3.455,00 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 10060021
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 117
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
3.777,00 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 10060020
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 116
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
3.681,00 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 10060019
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 115
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
3.005,00 |
|
