Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100088
LUIS BARROS DE LIMA
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 9885
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSOS HÍDR [...]
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1.518,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100081
JOSE DERMIVAL DOMINGO DUARTE
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 9845
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS NESSE MUNÍCIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.518,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100084
FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 9873
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NAS LIXEIRAS DA CIDADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.265,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100078
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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6.877,48 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100066
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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13.654,38 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100067
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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21.063,39 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100070
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 24921
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE Nº 16090008 PARA CORREÇAO DE FONTE,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE M [...]
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223,86 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100102
URBANIZE LOCACOES & SERVICOS LTDA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 90
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 10.09.0024, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
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30.000,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100103
URBANIZE LOCACOES & SERVICOS LTDA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 90
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 10.09.0024, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
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29.771,87 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100104
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFA DE ENERGIA.
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28.857,48 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100044
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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4.000,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100231
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
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14.356,87 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100004
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 15442
AQUISIÇAO DE MATERIAL AMBULATORIA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 02.202000011637-4 E 028001493.2021.8.06.0135
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607,65 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100005
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 15441
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS AMBULATORIAIS, CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE Nº 02.202000011637-4, 0000227-04, 005025131.2021.8.06.0135, 0800016-2022.8.06.0135 E 028001493.2 [...]
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3.101,79 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100213
FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO, LANÇADO NESTA DATA.
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39.347,38 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100272
R M CLEMENTE CANDIDO - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 193
RELANCAMENTO DO EMPENHO Nº 29050017, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSOS, REFERENTE A AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA NO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, QUE ORA SE [...]
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50.000,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100273
R M CLEMENTE CANDIDO - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 193
RELANCAMENTO DO EMPENHO Nº 29050017, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSOS, REFERENTE A AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA NO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, QUE ORA SE [...]
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117.775,92 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100003
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADACOMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE,PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZ [...]
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500.000,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 30090003
JESSE NUNES ANDRADE
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 250,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇAO NO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS.
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250,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 30090013
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 30090019
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 30090010
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 3230
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.000,20 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 30090016
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 3234
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.500,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 30090017
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 3233
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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3.000,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 30090018
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 3232
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.000,80 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 30090004
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3235
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃOPARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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3.000,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 30090006
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3236
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DA MULHER.
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1.999,40 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 30090001
LINDIVANDA PIRES LIMA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 8264
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA PARA ALIMENTAÇAO PARA AÇAO DO CRAS ITINERANTE, PROMOVIDA POR SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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130,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 30090014
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 9385
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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40,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 30090020
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 15438
AQUISIÇAO DE FRALDA INFANTIL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 08.2023.00091053-5
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817,08 |
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