Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 30040010
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 30040002
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 30040005
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA CRATO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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80,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 30040011
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICPIO DE ORÓS
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120,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 30040012
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 30040006
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 25566
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
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659,90 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 30040007
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 25567
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
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659,90 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 30040008
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 25568
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
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659,90 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 30040003
FRANCISCO EDIGLEIDSON CARVALHO FELIX
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 3713
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ALUGUEL DE ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO POR DO SOL, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
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1.055,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 30040004
ROBERIO COSTA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 3715
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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615,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 29040007
RODRIGO LUTIANO COSTA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 3599
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDIANTE FRETE DO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS NRB 6667/CE DE OROS A JUAZEIRO DO NORTE E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS E [...]
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1.580,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 29040012
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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1.500,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040089
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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27.348,70 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040082
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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500.000,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040126
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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780.000,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040115
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE OR
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSESSAO DE REPASSE FINANCEIRO DO NOVO FINANCIAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ASSEGURADA PELO ART.8º, &6º, DA LEI MUNICIPAL DE Nº 357/2.024.
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4.950,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040116
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE OR
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE REPASSE FINANCEIRO DA GRATIFICAÇAO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,ASSEGURADA PELA DE Nº 290/2.023.
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14.278,20 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040088
FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENS. PERQ. E EXTEN
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 3995
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENT [...]
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3.615,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040087
FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENS. PERQ. E EXTEN
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 3996
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENT [...]
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3.615,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040187
FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENS. PERQ. E EXTEN
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3991
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENT [...]
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3.615,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040085
FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENS. PERQ. E EXTEN
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 3993
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENT [...]
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3.615,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040186
FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENS. PERQ. E EXTEN
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 3994
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENT [...]
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3.615,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040090
FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENS. PERQ. E EXTEN
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 3992
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENT [...]
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3.615,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040083
FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENS. PERQ. E EXTEN
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 3990
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENT [...]
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3.615,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040076
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 50
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMASTICA PARA ESCOLA MIGUEL NUNES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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620,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040069
MARIA ELENILDA LIRA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 3488
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.600,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040137
RISOMAR CUNHA INACIO
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 4085
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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225,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040163
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 4163
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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450,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040179
BOMFIM ROSA SILVA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 4170
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DE MOTOS DA FROTA DO DEMUTRAN.
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880,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040138
ISABEL XAVIER ALVES
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 4086
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.600,00 |
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