Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 10060018
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 114
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
2.266,00 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 10060017
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 113
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
987,00 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 10060016
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 127
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
1.845,00 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 10060015
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 111
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
1.658,00 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 10060014
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 110
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
1.233,00 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060172
FOLHA DE PAGAMENTO HOSP.MAT.L.T.DA COSTA-PISO ENFE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
24.599,27 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060218
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL - ADM E AUXILI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL - ADMINISTRAÇÃO E AUXILIARES, JUNTO AO FUNDEB.
|
1.302,18 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060154
ANA CAMPELO VIEIRA SILVA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 6100
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
2.620,00 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060209
MARIA ELENILDA LIRA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 6430
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
1.217,00 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060170
LEITISON NEVES RIBEIRO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 6295
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
850,00 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060181
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 6348
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
430,00 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060191
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 6365
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
325,00 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060202
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 6405
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
310,00 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060144
MARIA APARECIDA ELIAS LEITE CLEMENTE
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 5983
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISNOS ESPAÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, GARANTINDO CONDIÇOES ADEQUADAS DE HIGIENE, ORGANIZAÇAO E CONSERVAÇAO DOS AMBIENTES.
|
759,00 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060145
FRANCISCA NOGUEIRA ESTEVAM
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 5996
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA / EDUCADORA NO ACOLHIMNETO INSTITUCIONAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE DA PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL E GARANT [...]
|
1.518,00 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060146
ANA PAULA DE ANDRADE CLEMENTE
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 5999
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA / EDUCADORA NO ACOLHIMNETO INSTITUCIONAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE DA PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL E GARANT [...]
|
1.518,00 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060147
VITORIA PEREIRA NUNES
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 6002
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, REGULAMENTADO PELA TIPIFICAÇAO NACIONAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS(RESOLUÇAO Nº109/2009) VISA OFERECER PROT [...]
|
1.518,00 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060148
IRANILDO RODRIGUES DO MONTE
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 6005
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SANFONEIRO PARA ENCONTRO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV.
|
1.518,00 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060171
ISABEL XAVIER ALVES
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 6297
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
1.180,00 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060183
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 6352
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
490,00 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060196
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 6397
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
630,00 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060203
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 6406
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
680,00 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060211
MARDENI DE SOUZA COSTA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 6440
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ORIENTADOR SOCIAL NO AMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, COM FINALIDADEDE PLANEJAR, EXECUTAR E ACOMPANHAR ATIVIDADES SOCIOED [...]
|
398,00 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060150
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 6087
INCENTIVO PREVINE
|
148,50 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060151
JOSEFA DIAS TOMAZ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 6090
INCENTIVO PREVINE
|
193,50 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060153
MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA..................
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 6092
INCENTIVO PMAQ
|
103,76 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060169
SALATIEL VIEIRA PEIXOTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 6290
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
740,00 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060182
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 6350
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
550,00 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060195
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 6395
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO VEICULO AMBULANCIA DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
5.500,00 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060197
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 6398
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
875,00 |
|
